Resoconti della gestione finanziaria dei contratti

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CIG		 
Oggetto		Data Inizio
Lavori		Data fine
Lavori		Importo
Contratto		Importo
Liquidato		 
Scostamento
B418E81DE2IMP. E LIQ. FATT. N.23560 E N.23488 DEL 28/10/2024, N.23714 DEL 29/10/2024 E N.24038 DEL 30/10/2024 DELLA DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA, PER SERVIZIO DI MISURA DI COMPETENZA ANNO 2023 - CIG B418E81DE2  81,840,0081,84
B3F6C83CBBIMPEGNO ACQUISTO DOLCI PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2024 - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA DI OLLOLAI - CIG B3F6C83CBB  84,000,0084,00
 AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BIBITE PER IL 4 NOVEMBRE 2024 ALLA DITTA OLLOLAI BIBITE DI DAGA ALESSANDRO DI OLLOLAI - CIG B3F78D7926  41,760,0041,76
B3F7DC6B68AGGIUD. E IMP. DI SPESA FORNITURA DI N.30 CRISANTEMI DALLA DITTA DAGA ANTONELLA DI OLLOLAI E DI N.1 CORONA D'ALLORO DALLA DITTA MELE GESUINA - CIG ZCD3CDF0A6 E CIG B3F7DC6B68  250,000,00250,00
ZCD3CDF0A6AGGIUD. E IMP. DI SPESA FORNITURA DI N.30 CRISANTEMI DALLA DITTA DAGA ANTONELLA DI OLLOLAI E DI N.1 CORONA D'ALLORO DALLA DITTA MELE GESUINA - CIG ZCD3CDF0A6 E CIG B3F7DC6B68  450,000,00450,00
B211E3E923IMPEGNO PLURIENNALE - ANNI 2024/2025/2026 - PER MANUTENZIONE SOFTWARE E SISTEMA INTEGRATIVO - DITTA ARIONLINE DI CAGLIARI CIG B211E3E923  57.447,030,0057.447,03
B3101F62CCIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI PRESSO UTENZE COMUNALI DIVERSE DALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.PA. ANNO 2024 - CIG: B3101F62CC  3.386,400,003.386,40
B310278E10IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA HDI ITALIA SPA PER RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA AUTOMEZZO NISSAN LEAFE TARGATO GA822WV IN SCADENZA IL 20/11/2024 (RCA) E IL 19/11/2024 (CONDUCENTE) - CIG B310278E10  1.098,000,001.098,00
B2749EC0EFIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (ORTO BOTANICO) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG B2749EC0EF  273,98273,980,00
B2685C4161IMP. E LIQ. POLIZ. ASSIC. RC PER FIAT PANDA + POLIZ. CONDUCENTE - PERIODO DAL 13/07/2024 AL 13/07/2025 E POLIZ. ASSIC. RC PER TOYOTA + POLIZ. CONDUCENTE - PERIODO DAL 05/07/2024 AL 05/07/2025 - CIG B268743D6D - CIG B2685C4161  587,00587,000,00
B268743D6DIMP. E LIQ. POLIZ. ASSIC. RC PER FIAT PANDA + POLIZ. CONDUCENTE - PERIODO DAL 13/07/2024 AL 13/07/2025 E POLIZ. ASSIC. RC PER TOYOTA + POLIZ. CONDUCENTE - PERIODO DAL 05/07/2024 AL 05/07/2025 - CIG B268743D6D - CIG B2685C4161  1.250,001.250,000,00
B231EC9FDFAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LUDOTECA ESTIVA MINORI, ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. N. 36/2023 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA ALI ASSISTENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CIG B231EC9FDF01/07/202414/08/20246.705,270,006.705,27
B2489F41FCL.R. N. 23/2005. CORSO DI NUOTO E ANIMAZIONE IN PISCINA PER MINORI 2024. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 49, CO6 D.LGS. 36/2023) IN FAVORE DELLA DITTA ALBERGO RISTORANTE GUSANA DI GAVOI. CIG B2489F41FC04/07/202431/07/20241.560,000,001.560,00
B2477ED191AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 50 C.1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - IN FAVORE DELLA DITTA SARDINIA TRAVEL DI GIAMPAOLO DEIANA DI GAVOI DEL SERVIZIO OLLOLAI IN MOVIMENTO - 2024 - CIG B2477ED19107/07/202421/09/20248.249,180,008.249,18
B258EB82C7AFFIDAMENTO DIRETTO - ART. 50 C.1 LETT B) DEL D.LGS. 36/2023 - IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ASDPS OFFICINA CREATIVA JANAS 5 DI LANUSEI DEL SERVIZIO CAMPO ESTIVO MINORI - 2024 - CIG B258EB82C729/07/202403/08/20246.300,000,006.300,00
B21AA6516FIMPEGNO ACQUISTO DOLCI PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO CARLO FELICE E I TIRANNI SABAUDI - DI FRANCESCO CASULA - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA DI OLLOLAI - CIG B21AA6516F  40,000,0040,00
B21F380589IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG B21F380589  3.297,290,003.297,29
B20BD954EIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CABINE ILLUMINAZIONE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG B20BD954EC  2.573,840,002.573,84
B139A1D5A2IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA N.22 UTENZE A FAVORE DELLA DITTA E'-DIENERGIA - CIG B139A1D5A2  67.984,330,0067.984,33
B199A5826FIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI PRESSO UTENZE COMUNALI DIVERSE DALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.PA. ANNO 2024 - CIG: B199A5826F  3.386,880,003.386,88
8872481AEFIMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA C.&.C. VIA BARLETTA 63 - 76016 - MARGHERITA DI SAVOIA (BARLETTA) P.IVA 07057670726, PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI ANNO 2024 - CIG: 8872481AEF  24.590,160,0024.590,16
B15BBB0E7AIMPEGNO ACQUISTO DOLCI PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO L'ALTERNOS - DI VINDICE LECIS - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA DI OLLOLAI - CIG B15BBB0E7A  90,000,0090,00
B105BBA3E5IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE SEMPLIFICATA 2023 A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI CIG. B105BBA3E503/04/202403/04/20241.200,000,001.200,00
B0E76030CFACQUISTO N.20 CONTRASSEGNI PER DISABILI DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO (BO) - CIG B0E76030CF  49,000,0049,00
B0EB364794AFFIDAMENTO ART. 50, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LARISO DI NUORO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - A.S. 2023/2024 E 2024/2025 - CIG B0EB36479404/03/202430/06/202520.792,620,0020.792,62
B0D1F73FC3AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DESTINATE ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - CIG B0D1F73FC314/03/202428/03/20241.380,000,001.380,00
B01F486D28IMP. E LIQ. POLIZZE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI NISSAN DP225FH + POLIZZA CONDUCENTE PERIODO 10/03/2024-10/03/2025 E PIAGGIO DL932LZ + POLIZZA CONDUCENTE PERIODO 03/03/2024-03/03/2025 - ALL'AGENZIA HDI ITALIA SPA CIG B01F486D28  2.067,002.067,000,00
B0A4D5352DAFFIDAMENTO ART. 50, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE MILLE FORME A.R.L. DI NUORO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E S.E.T. - A.S. 2023/2024 - CIG B0A4D5352D07/03/202431/07/202412.507,460,0012.507,46
B01748C11DIMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI (OSSERVATORIO), A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - CIG B01748C11D  409,830,00409,83
B01FE916D2AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO E DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2024 - A FAVORE DELLA DITTA BUSSU MARTINO DI OLLOLAI - CIG B01FE916D2  819,670,00819,67
B01F487DFBIMPEGNO ANN0 2024 - A FAVORE DELLA DITTA OLIN DI NUORO PER ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI OLLOLAI - CIG: B01F487DFB  1.750,000,001.750,00
B01F488EDEIMPEGNO ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA OLIN DI NUORO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE + MATERIALE DI CONSUMO + TONER + TAMBURO - CIG:B01F488EDE91  2.400,000,002.400,00
B078E76FC1IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI DALLA D&G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S. DI NAPOLI - CIG B078E76FC1  445,000,00445,00
B001B889D5IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTZ COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CIG B001B889D5  819,670,00819,67
B01F486D28IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI PRESSO UTENZE COMUNALI DIVERSE DALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.PA. ANNO 2024 - CIG: B01F486D28  3.386,390,003.386,39
Z813DFC7C7IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2024 DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE+24+ CIG: Z813DFC7C7  249,040,00249,04
ZCF3DEC26IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (UTENZE DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZCF3DEC26D  14.139,340,0014.139,34
ZC83DEC280IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PRESO UTENZE COMUNALI DIVERSE, A FAVORE DELLA DITTA ABBANOA S.P.A. - CIG ZC83DEC280  13.688,520,0013.688,52
ZDE3DE8BAIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZDE3DE8BA4  7.295,080,007.295,08
Z6C3DF901DAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE DESTINATI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z6C3DF901D  2.459,010,002.459,01
Z7831BB146IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI COSIMO PAOLO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - ANNUALITA' 2023 - CIG Z7831BB146  7.737,700,007.737,70
Z0931407D5IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. SAS, PER IL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI - CIG Z0931407D5  1.355,080,001.355,08
988249198EFONDI PNRR MISS. 1, COMP. 1, MIS. 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA, PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NOTIFICHE - CUP D21F22002600006 - CIG 988249198E  16.202,910,0016.202,91
9746870B90FONDI PNRR MISS. 5, COMP. 2, MIS. 3, INV. 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TIEGI SRL, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FITNESS ALL’APERTO - CUP D29I23000090001 - CIG 9746870B90  23.360,650,0023.360,65
964922043EIMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI E SENTIERI PARCO COMUNALE SAN BASILIO" - CIG 964922043E CUP D27D23000000006  18.109,160,0018.109,16
ZD03DBFAE0AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI E RICAMBI PER IL PLOTTER HP DJ T975, IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZD03DBFAE0  286,000,00286,00
Z543DBBA14AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COSMAR SRLS, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DA 100 KW - CIG Z543DBBA14  1.500,000,001.500,00
ZB93DB4336AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JECO-3R SRL, PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG ZB93DB4336  2.100,000,002.100,00
ZD83C4F47EINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.338/2023 (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD83C4F47E  1.792,390,001.792,39
ZD23DA958BIMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD23DA958B  1.153,770,001.153,77
ZB63DA9CB4IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZB63DA9CB4  3.871,770,003.871,77
Z443DB0D20AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA, PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z443DB0D20  189,350,00189,35
Z783D85643IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA EMANUELA SERRA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS N. 81/2008 ED ESECUZIONE DI UNA VISITA MEDICA PREVENTIVA - CIG Z783D85643  715,000,00715,00
Z763D52BDBIMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE E MANUTENZIONE WC MOBILI IN OCCASIONE DELL'EVENTO AUTUNNO IN BARBAGIA - A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SPA CONCESSIONARIO DI NUORO - CIG Z763D52BDB  1.150,000,001.150,00
Z733D560F9IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO DURANTE L'EVENTO "AUTUNNO IN BARBAGIA" DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2023, A FAVORE DELLA DITTA GSA - CIG Z733D560F9  1.480,000,001.480,00
Z363D04737INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.410/2023 - DET.N.290/2023 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE - ANNO 2023 - DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z363D04737  1.519,980,001.519,98
Z6C3D58A3AAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BIOSARDALAB SRLS, PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA PRESSO ECOCENTRO INTERCOMUNALE - CIG Z6C3D58A3A  640,000,00640,00
Z953D4C17FAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA SORO MICHELE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA E PRESSO IL GAZEBO DEL PARCO PRESSO VIA SAN BASILIO - CIG Z953D4C17F  450,000,00450,00
Z2339A5FE1IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. VK23086564 DEL 03/11/2023 IN FAVORE DELLA DITTA PLUXEE ITALIA S.R.L., PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO DESTINATI AI DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z2339A5FE1 - RIFERIMENTO OTTOBRE 2023  2.247,86468,801.779,06
Z413ABD519IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SA SABEA SOC. COOP. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI CUI ALLA L.R. 01/2018 ART. 2 LAVORAS ANNUALITA’2022 - CIG Z413ABD519 - CUP D25F22001020002  3.368,660,003.368,66
Z633D24958AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE DI DISSUASORI IN ACCIAIO CORTEN RIPRISTINO DISSUASORI ESISTENTI, PRESSO PIAZZA MARCONI - CIG Z633D24958  1.500,000,001.500,00
Z373D12708IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA ESERCIZIO 2022/ APERTURA ESERCIZIO 2023 DELLE PROCEDURE DI CONTABILITA' E DI STIPENDI A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI - CIG: Z373D1270830/10/202330/10/2023600,000,00600,00
Z443D0DD14AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG Z443D0DD14  1.440,000,001.440,00
Z143D0BD83AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SPA, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO ELEVATORE SITO NELLA SCUOLA INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG Z143D0BD83  950,000,00950,00
ZD83C4F47EINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.338/2023 DETERMINA N.219/2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD83C4F47E  2.729,720,002.729,72
ZCD3CDF0A6AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N.30 CRISANTEMI GRANDI E N.1 CORONA D'ALLORO ALLA DITTA DAGA ANTONELLA DI OLLOLAI - CIG ZCD3CDF0A6  334,000,00334,00
Z813CF45F5AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BIBITE PER IL 4 NOVEMBRE 2023, ALLA DITTA OLLOLAI BIBITE DI DAGA ALESSANDRO DI OLLOLAI - CIG Z813CF45F5  42,750,0042,75
Z153CF4643IMPEGNO ACQUISTO DOLCI PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2023 - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA DI OLLOLAI - CIG Z153CF4643  82,000,0082,00
Z32373B530IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.G. EDILIZIA ARTIGIANA SRL, LAVORI NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITA’ 2023 - CUP D27H22002260005 - CIG Z32373B530  10.000,320,0010.000,32
Z053CC782BAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGR. SANDRO MARCHI, PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE AGRONOMICA PER L'UTILIZZO IRRIGUO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - CIG Z053CC782B  624,000,00624,00
Z153C93242IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTZ COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CIG Z153C93242  409,830,00409,83
ZE93C799D0IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - FORNITURA GAS EDIFICI SCOLASTICI, A FAVORE DELLA DITTA LIQUIGAS SPA - CIG ZE93C799D0  3.310,680,003.310,68
A0071D2E3FL.R. N. 23/2005 - SOGGIORNO TERMALE ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA S.R.L. DI LANUSEI - CIG A0071D2E3F26/09/202307/10/202368.512,700,0068.512,70
Z633C897C7AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARDASPURGO SRL, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE ACQUE BIANCHE, PRESSO VARIE VIABILITA' DEL COMUNE DI OLLOLAI - CIG Z633C897C7  1.440,000,001.440,00
Z4E3C6FB39AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE OPERE IN FERRO PRESSO LA VIA SA PADULE - CIG Z4E3C6FB39  2.100,000,002.100,00
ZEC3C6B122AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA SORO MICHELE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG ZEC3C6B122  370,000,00370,00
A0071D2E3FAFFIDAMENTO ART. 50, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA S.R.L. DI LANUSEI DEL SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - CIG A0071D2E3F26/09/202307/10/202368.512,700,0068.512,70
Z6B3C5C077AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z6B3C5C077  120,000,00120,00
Z013BE1182INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.315/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) ASSUNTO CON DETERMINA N.183/2023, A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG Z013BE1182  4.098,360,004.098,36
ZD83C4F47EIMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD83C4F47E  2.459,010,002.459,01
Z253C3A7E9AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PIRAS SNC DI MULEDDA & C., PER LA FORNITURA DI FERTILIZZANTI DESTINATI AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "MARIO COTTU" - CIG Z253C3A7E9  488,800,00488,80
ZE63C05EB9AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BUSSU COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE DEL POZZO ARTESIANO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - CIG ZE63C05EB9  6.280,000,006.280,00
ZEA3BCEC66IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZEA3BCEC66  2.851,610,002.851,61
Z013BE1182IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG Z013BE1182  4.098,360,004.098,36
ZDF3BE108EIMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZDF3BE108E  4.098,360,004.098,36
ZBC3C09EE6AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVODE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZBC3C09EE6  2.080,000,002.080,00
ZA13BABB81AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELLA DITTA "SARDINIA TRAVEL DI GIAMPAOLO DEIANA" DI GAVOI DEL SERVIZIO "OLLOLAI IN MOVIMENTO - 2023" - CIG ZA13BABB8109/07/202330/09/20238.025,000,008.025,00
Z0931407D5IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/23 DEL 03/07/2023, IN FAVORE DELLA DITTA IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. SAS, PER IL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2023 - CIG Z0931407D5  745,900,00745,90
Z903BC8E87AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BRUNO ACCIAI SNC, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE IN RAME E PIASTRE IN ACCIAIO PRESSO LA TETTOIA SITA NEI GIARDINI COMUNALI IN VIA SAN BASILIO- CIG Z903BC8E87  1.155,600,001.155,60
Z2A3BC7DD2AFFUIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIANLUCA CADEDDU GOMME, PER LA SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CONVERGENZA RUOTE DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER, NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2022/2023 - CIG Z2A3BC7DD2  143,460,00143,46
Z473A2D0BBIMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), A FAVORE DELLA DITTA ABBANOA SPA - CIG Z473A2D0BB  17.213,110,0017.213,11
Z1B3B275DAIMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MAESTRE DELL'UNIVERSITA' SCONOSCIUTA" - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA VIA SAN BASILIO, 76 DI OLLOLAI - CIG Z1B3B275DA  65,000,0065,00
Z473A2D0BBINTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.60/2023 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE, EDIFICI COMUNALI,CIMITERO, AMBULATORIO - ANNO 2023 - DITTA ABBANOA S.P.A - Z473A2D0BB  7.295,080,007.295,08
Z033B283F9IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI PRESSO UTENZE COMUNALI DIVERSE DALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.PA. ANNO 2023 - CIG: Z033B283F9  5.614,750,005.614,75
ZEF3B3BF90IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. E MONITOR PER L'UFFICIO COMMERCIO SUAP, A FAVORE DELLA DITTA OLIN SNC DI PIRAS E TODDE VIA DONATORI DI SANGUE, 10 DI NUORO - CIG ZEF3B3BF90  983,600,00983,60
Z473A2D0BBINTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.60/2023 - PER FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023 - DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z473A2D0BB  3.887,200,003.887,20
Z413ABD519IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07_23 DEL 04/06/2023, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE SA SABEA, PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2022 - CIG Z413ABD519 - CUP D25F2200102002 - 1/6 MENSILITA'  22.968,137.082,3915.885,74
ZB03BACF3CAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONI ONLINE IN DIFFERITA INERENTE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CIG ZB03BACF3C  220,000,00220,00
ZC53B9992FAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES AIN FAVORE DELLA DITTA IDROTERMOSANITARI DI BUSIA STEFANO, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZC53B9992F  549,180,00549,18
Z9E3B9141DAFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELLA DITTA "DEIANA TURISMO DI GIAMPAOLO DEIANA" DI GAVOI DEL SERVIZIO "TRANSFERT CAMPO DI VELA PER MINORI - 2023" - CIG Z9E3B9141D17/06/202323/06/2023700,000,00700,00
Z3B3B8345BL.R. N. 23 DEL 23.12.2005 CORSO DI VELA MINORI 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CVVC SSD A RL - ROMA CIG Z3B3B8345B  4.640,000,004.640,00
ZF63B78E13AFFUIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JHONNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA PER LA FORNITURA DESTINATE LA VEICOLO SPAZZANAVE TOYOTA HILUX NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2022/2023 - CIG ZF63B78E13  40,160,0040,16
9587617FD3IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_23 DEL 06/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SO.GEN.A. SRL, PER ANTICIPAZIONE SOMME CONTRATTUALI, LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COMUNE DI OVODDA LAGO CUCCHINADORZA. CIG: 9587617FD3 - CUP: D27H20004770002  279.035,2055.807,04223.228,16
Z403ACED3EAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE A PRIMUS POWER PACK E CERTUS POWER PACK - ORDINE MEPA 7233590 - CIG Z403ACED3E  998,000,00998,00
Z1E3ABFCB0AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI, PER IL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 01/05/2023 ED IL 30/04/2024 - CIG Z1E3ABFCB0  1.800,000,001.800,00
ZBC3AB828EAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL, PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA DELLA PROCEDURA WEB CONTRATTI P.A. - CIG ZBC3AB828E  504,410,00504,41
ZAF3AA56F3AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CANILE SANITARIO MONTALBO DI PIRISI GIOVANNI, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI N. 2 ANIMALI ABBANDONATI, DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE SANITARIA - CIG ZAF3AA56F3  319,200,00319,20
ZC73A94210AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL, PER LA FRNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ZC73A94210  760,000,00760,00
ZEA3A7E0B9AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARMACIA EREDI MELLINO GIOVANNI & C. SNC, PER LA FORNITURA DI CASSETTA MEDICA DESTINATA AGLI STABILI COMUNALI - CIG ZEA3A7E0B9  269,340,00269,34
Z37359C0EBIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-0000000061 DEL 14/03/2023 IN FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEI LOCALI MENSA, PRESSO LA SCUOLA INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG Z37359C0EB  1.226,00613,00613,00
ZE63A4DCFFAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ECO-3R SRL PER IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI SPECIALI - CIG ZE63A4DCFF  1.800,000,001.800,00
9183750E3CIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_22 DEL 16/12/2022 IN FAVORE DELL'ING. GIANMICHELE NIEDDU QUALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL TESSUTO CONNETTIVO PROGETTO OLLOLAI.CAPITALE - CIG 9183750E3C - CUP D23D18000650006  43.531,0614.915,1028.615,96
Z3339EDB6BAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA, PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AI MEZZI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE, STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - CIG Z3339EDB6B  66,310,0066,31
ZD2396258CAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA B.O. COSTRUZIONI DI BUSSU OSCAR, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTOIA SCUOLA - CIG ZD2396258C  1.428,000,001.428,00
Z0B39DD98FAFFIDAMENTO INCARICO E MIPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MADDALENA, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - CIG Z0B39DD98F  620,320,00620,32
ZEC39C6DA9IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 12 ADESIVI IN PVC CON IL LOGO DEL COMUNE DI OLLOLAI, A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BUSSU ZONA ARTIG. LOTTO 14 -OTTANA CIG:ZEC39C6DA9  430,000,00430,00
Z2339A5FE1AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L., PER LA FORNITURA DI N. 900 BUONI PASTO DESTINATI AI DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z2339A5FE1  5.409,000,005.409,00
Z2939B053CAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES AIN FAVORE DELLA GEOL. GIULIA PIRODDI, PER SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DELL’APROVAZIONE DI UNO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA-GEOTECNICA - CIG Z2939B053C  200,000,00200,00
93548770B8SERVIZI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUUNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SA SABEA VIA PALAI, 3 DI OLLOLAI - PERIODO 01.01.2023 -30.06.2023.09/01/202331/12/202836.240,000,0036.240,00
Z553975C00IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CASA A CANONE MODERATO) ANNO 2023 - DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CIG Z553975C00  491,800,00491,80
Z9339860D9AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO E DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA BUSSU MARTINO DI OLLOLAI - CIG Z9339860D9  819,670,00819,67
ZD6396B8B7IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2023 DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE+24+ CIG: ZD6396B8B717/01/2023 239,420,00239,42
ZAB396E6F9IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIN DI NUORO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE + MATERIALE DI CONSUMO + TONER + TAMBURO - ANNO 2023 - CIG:ZAB396E6F9  2.400,000,002.400,00
ZD13953124AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS, PER LA FORNITURA DI N. 60 BUONI CARBURANTE DESTINATI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZD13953124  2.459,000,002.459,00
ZEC39528BBAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'EMPORIO DI ANGELO LAI & FIGLI, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - CIG ZEC39528BB  195,860,00195,86
Z0037245C3IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 1, DEL D.LGS 267/2000, IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OLLOLAI - CIG Z0037245C3 - CUP D29J19000770001  29.725,830,0029.725,83
ZF3394B10AAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIER PAOLO, PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE RELATIVO ALLA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - CIG ZF3394B10A  4.900,000,004.900,00
Z9E33A962CIMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA EMANUELA SERRA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS N. 81/2008 ED ESECUZIONE DI UNA VISITA MEDICA PREVENTIVA - CIG Z9E33A962C  192,310,00192,31
Z593914CFFAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PRETROLI DI PAOLO ANGIUS PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DESTINATO AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z593914CFF  427,000,00427,00
ZA938B0FCEAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES AIN FAVODE RELLA DITTA MAODDI GIAMPIERO, PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA, REALIZZAZIONE PIANO D'INDAGINE, STRADA DI COLLEGAMENTO COMUNE DI OVODDA - LAGO CUCCHINADORZA - CIG ZA938B0FCE  1.880,000,001.880,00
Z2B38AFC8DAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI CUCCIOLILLLO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICO, ELETTRICO, DATI POSTI IN VARI STABILI COMUNALI - CIG Z2B38AFC8D  3.420,000,003.420,00
ZBA38648D7AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP. PER REALIZZAZIONE GRATA IN ACCIAIO E MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO CIG ZBA38648D7  1.120,000,001.120,00
Z8B386269AAFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STRUMENTI DIGITALI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ A.S. 2021-2022" IN FAVORE DI OLIN SNC DI PIRAS E TODDE (NU) - CIG Z8B386269A31/10/202230/11/2022381,860,00381,86
ZC738413ACAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDILBUSSU SRL, PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI - CIG ZC738413AC  506,760,00506,76
Z193801921IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONCIME PER PRATI. DITTA PIRAS SNC DI MULEDDA E C. - LOC. PRATO SARDO LOTTO N. 56 - 08100 NUORO - P.IVA 00917920910  960,000,00960,00
9407959D5BSERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GESTIONE ASSOCIATA PLUS - DISTRETTO DI NUORO - CIG DERIVATO 9407959D5B - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO E NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - IMPEGNO DI SPESA.20/06/202231/12/20228.579,000,008.579,00
Z6637F7D66AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROCERT SRL, PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 - CIG Z6637F7D66  200,000,00200,00
Z9037DF2CEAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA PIRA GESTORE IP, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DESTINATI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z9037DF2CE  733,190,00733,19
ZF337CC217IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA ESERCIZIO 2022/ APERTURA ESERCIZIO 2023 DELLE PROCEDURE DI CONTABILITA' E DI STIPENDI A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI - CIG: ZF337CC21719/09/202219/09/2022600,000,00600,00
ZA737D5835IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL VIAGGIO IN SARDEGNA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 (RIF. PROGETTO MITRA L.R. 19/96 - ANNO 2020) A FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA DI LANUSEI - CIG :ZA737D583521/09/202221/09/20223.500,000,003.500,00
Z5537D2998AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG Z5537D2998  760,000,00760,00
Z9135FFED4LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/22 DEL 06/07/2022 IN FAVODE DELL'ARCH. SALVATORE IACOBINI PER PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI S.ANTONIO E DELL'EX ASILO PARROCCHIALE - PROGETTO OLLOLAI.CAPITALE - CIG Z9135FFED4  38.209,713.743,9734.465,74
ZED34C8669LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/14 DEL 09/09/2022 IN FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI GARAU, PER PROGETTAZIONE, D.L., MISURA, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE TOLOITAI - CIG ZED34C8669 - CUP D27H21009400002  10.589,515.618,834.970,68
ZA330C15B0LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 09/09/2022 IN FAVORE DELL'ING. RAFFAELE MALOCCU PER D.L., COORD. SICUREZZA, CONTABILITA', SAL N. 1 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO OLLOLAI-OLZAI "S’ISCALA CIG: ZA330C15B0 - CUP: D27H19003010002  18.442,989.236,869.206,12
ZA9375CE34IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), DITTA HERA COMM SPA - CIG ZA9375CE34  5.737,700,005.737,70
Z78378027EAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ACESSO POINT PRESSO LA SEDE COMUNALE - CIG Z78378027E  160,000,00160,00
Z5B36EDE24IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACQUA NOSTRA & C. SAS, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - AGGIUDICAZIONE - CIG Z5B36EDE24  12.800,000,0012.800,00
89904566FDIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-22 DEL 03/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA APPALTI TINAGLIA PER ANTICIPAZIONE SOMME CONTRATTUALI, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA OLLOLAI E OLZAI - S’ISCALA - CIG: 89904566FD - CUP: D27H1900301002  107.480,2333.714,0773.766,16
Z28374788CIMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE PRESENTAZIONI DEI LIBRI "LOTTA AL TERRORE" E "FEMINAS" - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA VIA SAN BASILIO, 76 DI OLLOLAI - CIG Z28374788C  64,910,0064,91
Z07374B544AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'EMPORIO DI ANGELO LAI & FIGLI, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - CIG Z07374B544  636,880,00636,88
ZE0372831EAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBAGIA ONORANZE FUNEBRI PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG ZE0372831E  1.350,000,001.350,00
Z8C37038B5L.R. N. 23/2005 - TRASPORTO PER CAMPO ESTIVO MINORI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA INDIVIDUALE ANGLONA TOUR DI NULVI (SS) - CIG Z8C37038B503/07/202210/07/2022984,000,00984,00
ZD936DADD7L.R. N. 23/2005. CORSO DI NUOTO E ANIMAZIONE IN PISCINA 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, CO2, LETT. A) D.LGS. 50/2016) IN FAVORE DELLA DITTA ALBERGO RISTORANTE GUSANA DI GAVOI. CIG ZD936DADD711/07/202229/07/20224.950,000,004.950,00
Z5836EE723AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL VEICOLO TOYOTA HILUX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z5836EE723  79,020,0079,02
Z7C36AF13BAFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELLA DITTA "DEIANA TURISMO DI GIAMPAOLO DEIANA" DI GAVOI DEL SERVIZIO "OLLOLAI IN MOVIMENTO - 2021" - CIG Z7C36AF13B03/07/202230/09/20229.800,000,009.800,00
Z4F36DADE7L.R. N. 23 DEL 23.12.2005 CAMPO ESTIVO MINORI 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA BFREE SOC. COOPERATIVA A R.L. DI CASTELSARDO - CIG Z4F36DADE703/07/202210/07/20224.788,000,004.788,00
Z0736DBADAAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIO PIETRINO, PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI NISSAN PRIMASTAR E FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z0736DBADA  158,040,00158,04
Z3C36A918BAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDILGHIMA COSTRUZIONI DI MARIANO GHISU, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO ECONOMIE - LOTTO N. 1 OPERE EDILI - CIG Z3C36A918B  3.320,690,003.320,69
Z71369255EAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDUILBUSSU SRL, PER IL SERVIZIO DI RICONSEGNA DEI MODULI PREFABBRICATI CONCESSI DAL BIM, PRESSO IL COMUNE DI MAMOIADA - CIG Z71369255E  327,870,00327,87
ZC63687A25AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MARINO, PER I LAVORI DI POTATURA ALBERI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG ZC63687A25  819,670,00819,67
Z6F3686E76AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP., PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO ECONOMIE - LOTTO N. 3 OPERE IN FERRO - CIG Z6F3686E76  3.900,000,003.900,00
ZF93685CC0AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STEFANO GISELLU S.A.S. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO ECONOMIE - LOTTO N. 2 AUTOMAZIONE INGRESSO - CIG ZF93685CC0  1.938,000,001.938,00
ZFA367F41CAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MARINO, PER I LAVORI DI POTATURA ALBERI PRESSO LA PIAZZA MARCONI - CIG ZFA367F41C  819,670,00819,67
Z4F3644BC1IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VERIA DI GIOVANNI ALPIGIANO, PER L'ESECUZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL COMUNE DI OLLOLAI - CIG Z4F3644BC1  17.949,980,0017.949,98
ZD835F3A43IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE CIRCOLARI ENTIONLINE PER TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG: ZD835F3A43  940,000,00940,00
Z2D3641A64AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL PER IL CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE LA STIPULA DEGLI ATTI PUBBLICI E DELLE SCRITTURE PRIVATE IN MODALITÀ ELETTRONICA ANNUALITÀ 2022 - CIG Z2D3641A64  464,470,00464,47
Z8A34F142CINTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.46/2022 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), ANNO 2022, DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z8A34F142C  12.868,850,0012.868,85
Z4434F7019INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.38/2022 - PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022, DITTA TISCALI SPA - CIG Z4434F7019  3.278,680,003.278,68
Z8434EDAABINTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.28/2022 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), ANNO 2022, DITTA HERA COMM S.P.A - CIG Z8434EDAAB  10.245,900,0010.245,90
Z3C34F0508INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.26/2022 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), ANNO 2022, DITTA HERA COMM S.P.A - CIG Z3C34F0508  8.196,720,008.196,72
ZE834FA039INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.53/2022 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (OSSERVATORIO) ANNO 2022, DITTA ENEL ENERGIA SPA - CIG ZE834FA039  163,930,00163,93
ZA534ED2E5INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.25/2022 - PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (VOCE E DATI) PRESSO UTENZE DIVERSE ANNO 2022, DITTA VODAFONE ITALIA SPA - CIG ZA534ED2E5  8.196,720,008.196,72
Z5334F7038INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.37/2022 - PER FORNITURA GAS UTENZE DIVERSE (UFFICI E STABILI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI) ANNO 2022, DITTA LIQUIGAS S.P.A - CIG Z5334F7038  8.032,780,008.032,78
ZAA361BBD6AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI HARDWARE E SOFTWARE SU APPARACCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI - CIG ZAA361BBD6  725,000,00725,00
ZC735EDA7FIMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL VIAGGIO IN LIBANO NEL MESE DI APRILE 2022 (RIF. PROGETTO MITRA) A FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA DI LANUSEI - CIG ZC735EDA7F  1.233,600,001.233,60
ZD735FDACAIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CASA A CANONE MODERATO) - DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CIG ZD735FDACA  409,830,00409,83
Z7831BB146IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_22 DEL 17/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI COSIMO PAOLO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 / GENNAIO-MARZO 2022 - CIG Z7831BB146  7.352,161.838,045.514,12
ZD534FA001INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.45/2022 - PER LIQUIDAZIONE FATTURE OGGETTO DI CESSIONE NELL'ANNO 2020 DA PARTE DI ENEL SEN A BANCA SISTEMA SPA - CIG ZD534FA001  4.918,030,004.918,03
Z9335FAD02AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG Z9335FAD02  390,000,00390,00
ZE935F9EEEAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOL. MARIO NONNE, PER LA RICERCA IDRICA E REDAZIONE PRATICA UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - CIG: ZE935F9EEE  1.820,000,001.820,00
Z9C35F5D13AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA, PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AI MEZZI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE, STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - CIG Z9C35F5D13  391,220,00391,22
Z2C35F39FCIMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICAONLINE PER TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG Z2C35F39FC 11/04/2022400,000,00400,00
Z8D35E30EEAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI, PER IL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 01/05/2022 ED IL 30/04/2023 - CIG Z8D35E30EE  1.800,000,001.800,00
ZF035B54BBAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DALIA MARCO, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A OLLOLAI IN VIA S. SATTA N. 59-61 - CIG ZF035B54BB  4.000,000,004.000,00
Z0C35AEA2DIMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER LA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E AVANZO VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI CIG Z0C35AEA2D21/03/2022 400,000,00400,00
Z37359C0EBAFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEI LOCALI MENSA, PRESSO LA SCUOLA INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG Z37359C0EB  220,000,00220,00
ZF9356BE98AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI - CIG ZF9356BE98  1.226,000,001.226,00
ZE834FA039IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (OSSERVATORIO) - C.I.G. ZE834FA039  655,730,00655,73
Z493542576AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AL VEICOLO PIAGGIO PORTER - CIG Z493542576  37,290,0037,29
Z8A34F142CIMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), ANNO 2022, DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z8A34F142C  15.819,670,0015.819,67
ZD534FA001IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. , PER LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI ALL'ALLEGATO B ALL’ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO DA ENEL SEN A BANCA SISTEMA (ANNO 2020) - CIG ZD534FA001  2.459,010,002.459,01
ZE134F094EIMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.913571259800314, N.913570099850021, N.913570121706233 DEL 10/03/2020 DELLA DITTA ENEL S.E.N. (EDIFICI COMUNALI ED EDIFICI SPORTIVI) CIG ZE134F094E  532,78493,0439,74
Z4434F7019IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI DALLA DITTA TISCALI ITALIA SPA - CIG Z4434F7019  1.639,340,001.639,34
Z9534F7157IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E CONTI DI CREDITO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A - ROMA - CIG :Z9534F7157  409,830,00409,83
Z5334F7038IMPEGNO FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI, EDIFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - DITTA LIQUIGAS SPA - CIG: Z5334F7038  8.360,650,008.360,65
ZE134F094EIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CASA A CANONE MODERATO) - DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CIG ZE134F094E  409,830,00409,83
ZC3350E497AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO DL932LZ - CIG ZC3350E497  67,040,0067,04
Z2634EF938DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - A.S. 2021/2022, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - CIG Z2634EF93801/02/202230/06/20225.444,000,005.444,00
Z3C34F0508IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), DITTA HERA COMM SPA - CIG Z3C34F0508  20.491,800,0020.491,80
Z834EDAABIMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERO, AMBULATORIO) - DITTA HERA COMM - CIG Z834EDAAB  16.803,270,0016.803,27
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