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B15BBB0E7A
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO ACQUISTO DOLCI PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO L'ALTERNOS - DI VINDICE LECIS - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA DI OLLOLAI - CIG B15BBB0E7A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | | 90,00 | 0,00 |
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B105BBA3E5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVICE CONTABILITA' ECONOMICA PATRIMONIALE SEMPLIFICATA 2023 A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI CIG. B105BBA3E5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARIONLINE s.r.l. (02161330929); | ARIONLINE s.r.l. (02161330929); | Inizio: 03/04/2024
Fine: 03/04/2024 | 1.200,00 | 0,00 |
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B0E76030CF
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
ACQUISTO N.20 CONTRASSEGNI PER DISABILI DALLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. DI CADRIANO (BO) - CIG B0E76030CF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GASPARI s.r.l. (00089070403); | GASPARI s.r.l. (00089070403); | | 49,00 | 0,00 |
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B0EB364794
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO ART. 50, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LARISO DI NUORO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - A.S. 2023/2024 E 2024/2025 - CIG B0EB364794
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00957930910); | LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00957930910); | Inizio: 04/03/2024
Fine: 30/06/2025 | 20.792,62 | 0,00 |
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B0D1F73FC3
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DESTINATE ALL'UFFICIO SERVIZIO SOCIALE COMUNALE - CIG B0D1F73FC3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | Inizio: 14/03/2024
Fine: 28/03/2024 | 1.380,00 | 0,00 |
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B01F486D28
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMP. E LIQ. POLIZZE DI ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI NISSAN DP225FH + POLIZZA CONDUCENTE PERIODO 10/03/2024-10/03/2025 E PIAGGIO DL932LZ + POLIZZA CONDUCENTE PERIODO 03/03/2024-03/03/2025 - ALL'AGENZIA HDI ITALIA SPA CIG B01F486D28
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HDI Italia Spa (01677750158); | HDI Italia Spa (01677750158); | | 2.067,00 | 2.067,00 |
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B0A4D5352D
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO ART. 50, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE MILLE FORME A.R.L. DI NUORO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA E S.E.T. - A.S. 2023/2024 - CIG B0A4D5352D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE MILLEFORME a.r.l. (00960880912); | COOPERATIVA SOCIALE MILLEFORME a.r.l. (00960880912); | Inizio: 07/03/2024
Fine: 31/07/2024 | 12.507,46 | 0,00 |
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B01748C11D
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI (OSSERVATORIO), A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA SPA - CIG B01748C11D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | 409,83 | 0,00 |
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B01FE916D2
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO E DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI - ANNO 2024 - A FAVORE DELLA DITTA BUSSU MARTINO DI OLLOLAI - CIG B01FE916D2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALIMENTARI & TABACCHI di Bussu Martino (01490900915); | ALIMENTARI & TABACCHI di Bussu Martino (01490900915); | | 819,67 | 0,00 |
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B01F487DFB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO ANN0 2024 - A FAVORE DELLA DITTA OLIN DI NUORO PER ASSISTENZA TECNICA PARCO MACCHINE DEL COMUNE DI OLLOLAI - CIG: B01F487DFB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | | 1.750,00 | 0,00 |
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B01F488EDE
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO ANNO 2024 A FAVORE DELLA DITTA OLIN DI NUORO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE + MATERIALE DI CONSUMO + TONER + TAMBURO - CIG:B01F488EDE91
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | | 2.400,00 | 0,00 |
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B078E76FC1
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE PER GLI EDIFICI COMUNALI DALLA D&G SERPONE MANIFATTURE S.R.L.S. DI NAPOLI - CIG B078E76FC1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA SERPONE (08867181219); | DITTA SERPONE (08867181219); | | 445,00 | 0,00 |
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B001B889D5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2024 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTZ COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CIG B001B889D5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (15844561009); | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (15844561009); | | 819,67 | 0,00 |
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B01F486D28
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI PRESSO UTENZE COMUNALI DIVERSE DALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.PA. ANNO 2024 - CIG: B01F486D28
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017); | | 3.386,39 | 0,00 |
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Z813DFC7C7
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2024 DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE+24+ CIG: Z813DFC7C7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE ORE S.P.A. (00777910159); | IL SOLE 24 ORE ORE S.P.A. (00777910159); | | 249,04 | 0,00 |
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ZCF3DEC26
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (UTENZE DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZCF3DEC26D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | | 14.139,34 | 0,00 |
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ZC83DEC280
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ACQUA PRESO UTENZE COMUNALI DIVERSE, A FAVORE DELLA DITTA ABBANOA S.P.A. - CIG ZC83DEC280
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBANOA SPA (02934390929); | ABBANOA SPA (02934390929); | | 13.688,52 | 0,00 |
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ZDE3DE8BA
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZDE3DE8BA4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | | 7.295,08 | 0,00 |
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Z6C3DF901D
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE DESTINATI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z6C3DF901D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS (NGSPLA94M29F979V); | ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS (NGSPLA94M29F979V); | | 2.459,01 | 0,00 |
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Z7831BB146
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI COSIMO PAOLO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - ANNUALITA' 2023 - CIG Z7831BB146
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MACCIONI COSIMO PAOLO (MCCCMP63A25D287X); | MACCIONI COSIMO PAOLO (MCCCMP63A25D287X); | | 7.737,70 | 0,00 |
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Z0931407D5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. SAS, PER IL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI - CIG Z0931407D5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE GIOVANNI & C.S.A.S. (01155380916); | IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE GIOVANNI & C.S.A.S. (01155380916); | | 1.355,08 | 0,00 |
|
988249198E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
FONDI PNRR MISS. 1, COMP. 1, MIS. 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA, PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NOTIFICHE - CUP D21F22002600006 - CIG 988249198E
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | MEM Informatica srl (00920000916); | MEM Informatica srl (00920000916); | | 16.202,91 | 0,00 |
|
9746870B90
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
FONDI PNRR MISS. 5, COMP. 2, MIS. 3, INV. 3.1 SPORT E INCLUSIONE SOCIALE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA TIEGI SRL, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FITNESS ALL’APERTO - CUP D29I23000090001 - CIG 9746870B90
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | TIEGI SRL (05008620261); | TIEGI SRL (05008620261); | | 23.360,65 | 0,00 |
|
964922043E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE RURALI E SENTIERI PARCO COMUNALE SAN BASILIO" - CIG 964922043E CUP D27D23000000006
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAZZETTE PIERFRANCO AGRONOMO (MZZPFR66S01F979Q); | MAZZETTE PIERFRANCO AGRONOMO (MZZPFR66S01F979Q); | | 18.109,16 | 0,00 |
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ZD03DBFAE0
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI E RICAMBI PER IL PLOTTER HP DJ T975, IN USO PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZD03DBFAE0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | | 286,00 | 0,00 |
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Z543DBBA14
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COSMAR SRLS, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO DA 100 KW - CIG Z543DBBA14
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COSMAR SRLS (02703800900); | COSMAR SRLS (02703800900); | | 1.500,00 | 0,00 |
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ZB93DB4336
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JECO-3R SRL, PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG ZB93DB4336
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO-3R SRL (01613860913); | ECO-3R SRL (01613860913); | | 2.100,00 | 0,00 |
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ZD83C4F47E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.338/2023 (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD83C4F47E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | | 1.792,39 | 0,00 |
|
ZD23DA958B
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD23DA958B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | | 1.153,77 | 0,00 |
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ZB63DA9CB4
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZB63DA9CB4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (02221101203); HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (02221101203); HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 3.871,77 | 0,00 |
|
Z443DB0D20
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA, PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z443DB0D20
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | | 189,35 | 0,00 |
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Z783D85643
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA EMANUELA SERRA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS N. 81/2008 ED ESECUZIONE DI UNA VISITA MEDICA PREVENTIVA - CIG Z783D85643
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERRA EMANUELA Dott.ssa (SRRMNL76P58F979C); | SERRA EMANUELA Dott.ssa (SRRMNL76P58F979C); | | 715,00 | 0,00 |
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Z763D52BDB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA LOCAZIONE E MANUTENZIONE WC MOBILI IN OCCASIONE DELL'EVENTO AUTUNNO IN BARBAGIA - A FAVORE DELLA DITTA SEBACH SPA CONCESSIONARIO DI NUORO - CIG Z763D52BDB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEBACH SPA (03912150483); | SEBACH SPA (03912150483); | | 1.150,00 | 0,00 |
|
Z733D560F9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO DURANTE L'EVENTO "AUTUNNO IN BARBAGIA" DEL 25 E 26 NOVEMBRE 2023, A FAVORE DELLA DITTA GSA - CIG Z733D560F9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI (GSA) (01484180391); | | | 1.480,00 | 0,00 |
|
Z363D04737
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.410/2023 - DET.N.290/2023 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE - ANNO 2023 - DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z363D04737
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBANOA SPA (02934390929); | ABBANOA SPA (02934390929); | | 1.519,98 | 0,00 |
|
Z6C3D58A3A
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BIOSARDALAB SRLS, PER IL SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA PRESSO ECOCENTRO INTERCOMUNALE - CIG Z6C3D58A3A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BIOSARDALAB SRLS (01347340919); | BIOSARDALAB SRLS (01347340919); | | 640,00 | 0,00 |
|
Z953D4C17F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA SORO MICHELE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA E PRESSO IL GAZEBO DEL PARCO PRESSO VIA SAN BASILIO - CIG Z953D4C17F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SORO MICHELE - FALEGNAMERIA (01278500911); | SORO MICHELE - FALEGNAMERIA (01278500911); | | 450,00 | 0,00 |
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Z2339A5FE1
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. VK23086564 DEL 03/11/2023 IN FAVORE DELLA DITTA PLUXEE ITALIA S.R.L., PER LA FORNITURA DI BUONI PASTO DESTINATI AI DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z2339A5FE1 - RIFERIMENTO OTTOBRE 2023
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. (05892970152); | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. (05892970152); | | 2.247,86 | 468,80 |
|
Z413ABD519
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SA SABEA SOC. COOP. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE DI NUOVA ATTIVAZIONE DI CUI ALLA L.R. 01/2018 ART. 2 LAVORAS ANNUALITA’2022 - CIG Z413ABD519 - CUP D25F22001020002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE "SA SABEA" (01307100915); | COOPERATIVA SOCIALE "SA SABEA" (01307100915); | | 3.368,66 | 0,00 |
|
Z633D24958
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE DI DISSUASORI IN ACCIAIO CORTEN RIPRISTINO DISSUASORI ESISTENTI, PRESSO PIAZZA MARCONI - CIG Z633D24958
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | | 1.500,00 | 0,00 |
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Z373D12708
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA ESERCIZIO 2022/ APERTURA ESERCIZIO 2023 DELLE PROCEDURE DI CONTABILITA' E DI STIPENDI A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI - CIG: Z373D12708
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARIONLINE s.r.l. (02161330929); | ARIONLINE s.r.l. (02161330929); | Inizio: 30/10/2023
Fine: 30/10/2023 | 600,00 | 0,00 |
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Z443D0DD14
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STUDIO 96 DI LEGGIERI ADRIANO, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - CIG Z443D0DD14
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO96 (00130190952); | STUDIO96 (00130190952); | | 1.440,00 | 0,00 |
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Z143D0BD83
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SPA, PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO L'IMPIANTO ELEVATORE SITO NELLA SCUOLA INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG Z143D0BD83
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OTIS SERVIZI SRL (01729590032); | OTIS SERVIZI SRL (01729590032); | | 950,00 | 0,00 |
|
ZD83C4F47E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.338/2023 DETERMINA N.219/2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD83C4F47E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | HERA COMM S.p.A. (02221101203); | | 2.729,72 | 0,00 |
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ZCD3CDF0A6
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA N.30 CRISANTEMI GRANDI E N.1 CORONA D'ALLORO ALLA DITTA DAGA ANTONELLA DI OLLOLAI - CIG ZCD3CDF0A6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DAGA ANTONELLA (01632710917); | DAGA ANTONELLA (01632710917); | | 334,00 | 0,00 |
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Z813CF45F5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA BIBITE PER IL 4 NOVEMBRE 2023, ALLA DITTA OLLOLAI BIBITE DI DAGA ALESSANDRO DI OLLOLAI - CIG Z813CF45F5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLLOLAI BIBITE (01586730911); | OLLOLAI BIBITE (01586730911); | | 42,75 | 0,00 |
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Z153CF4643
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO ACQUISTO DOLCI PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DEL 4 NOVEMBRE 2023 - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA DI OLLOLAI - CIG Z153CF4643
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | | 82,00 | 0,00 |
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Z32373B530
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA S.G. EDILIZIA ARTIGIANA SRL, LAVORI NELL'AMBITO DEL CONTRIBUTO MINISTERIALE PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI ANNUALITA’ 2023 - CUP D27H22002260005 - CIG Z32373B530
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | S.G. EDILIZIA ARTIGIANA SRL (01635240912); | S.G. EDILIZIA ARTIGIANA SRL (01635240912); | | 10.000,32 | 0,00 |
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Z053CC782B
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AGR. SANDRO MARCHI, PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE AGRONOMICA PER L'UTILIZZO IRRIGUO DELLE ACQUE SOTTERRANEE, PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - CIG Z053CC782B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGR. SANDRO MARCHI (MRCSDR72L24G113A); | AGR. SANDRO MARCHI (MRCSDR72L24G113A); | | 624,00 | 0,00 |
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Z153C93242
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO UTZ COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CIG Z153C93242
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO ELETTRICO Nazionale (15844561009); | SERVIZIO ELETTRICO Nazionale (15844561009); | | 409,83 | 0,00 |
|
ZE93C799D0
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - FORNITURA GAS EDIFICI SCOLASTICI, A FAVORE DELLA DITTA LIQUIGAS SPA - CIG ZE93C799D0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIGAS SPA FILIALE DI SARROCH (03316690175); | LIQUIGAS SPA FILIALE DI SARROCH (03316690175); | | 3.310,68 | 0,00 |
|
A0071D2E3F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
L.R. N. 23/2005 - SOGGIORNO TERMALE ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA S.R.L. DI LANUSEI - CIG A0071D2E3F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | Inizio: 26/09/2023
Fine: 07/10/2023 | 68.512,70 | 0,00 |
|
Z633C897C7
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SARDASPURGO SRL, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA RETE ACQUE BIANCHE, PRESSO VARIE VIABILITA' DEL COMUNE DI OLLOLAI - CIG Z633C897C7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SARDA SPURGO s.r.l. (01222610956); | SARDA SPURGO s.r.l. (01222610956); | | 1.440,00 | 0,00 |
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Z4E3C6FB39
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP. PER LA REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE OPERE IN FERRO PRESSO LA VIA SA PADULE - CIG Z4E3C6FB39
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | | 2.100,00 | 0,00 |
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ZEC3C6B122
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FALEGNAMERIA SORO MICHELE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO I SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG ZEC3C6B122
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SORO MICHELE - FALEGNAMERIA (01278500911); | SORO MICHELE - FALEGNAMERIA (01278500911); | | 370,00 | 0,00 |
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A0071D2E3F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO ART. 50, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA S.R.L. DI LANUSEI DEL SERVIZIO SOGGIORNO TERMALE ANZIANI - CIG A0071D2E3F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AQUILA BIANCA S.R.L. (01476970916); | AQUILA BIANCA S.R.L. (01476970916); | Inizio: 26/09/2023
Fine: 07/10/2023 | 68.512,70 | 0,00 |
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Z6B3C5C077
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z6B3C5C077
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | | 120,00 | 0,00 |
|
Z013BE1182
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N.315/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) ASSUNTO CON DETERMINA N.183/2023, A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG Z013BE1182
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (Z013BE1182); | HERA COMM S.p.A. (Z013BE1182); | | 4.098,36 | 0,00 |
|
ZD83C4F47E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZD83C4F47E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 2.459,01 | 0,00 |
|
Z253C3A7E9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PIRAS SNC DI MULEDDA & C., PER LA FORNITURA DI FERTILIZZANTI DESTINATI AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "MARIO COTTU" - CIG Z253C3A7E9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | | | | 488,80 | 0,00 |
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ZE63C05EB9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA BUSSU COSTRUZIONI SRL DEI LAVORI DI MESSA IN FUNZIONE DEL POZZO ARTESIANO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - CIG ZE63C05EB9
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | BUSSU COSTRUZIONI S.R.L. (01252160914); | BUSSU COSTRUZIONI S.R.L. (01252160914); | | 6.280,00 | 0,00 |
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ZEA3BCEC66
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZEA3BCEC66
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 2.851,61 | 0,00 |
|
Z013BE1182
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG Z013BE1182
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 4.098,36 | 0,00 |
|
ZDF3BE108E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI (UTZ DIVERSE) A FAVORE DELLA DITTA HERA COMM SPA - CIG ZDF3BE108E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 4.098,36 | 0,00 |
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ZBC3C09EE6
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVODE DELLA DITTA OLIN DI PIRAS & TODDE SNC, PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZBC3C09EE6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | | 2.080,00 | 0,00 |
|
ZA13BABB81
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELLA DITTA "SARDINIA TRAVEL DI GIAMPAOLO DEIANA" DI GAVOI DEL SERVIZIO "OLLOLAI IN MOVIMENTO - 2023" - CIG ZA13BABB81
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Deiana Giampaolo (01236840912); | Deiana Giampaolo (01236840912); | Inizio: 09/07/2023
Fine: 30/09/2023 | 8.025,00 | 0,00 |
|
Z0931407D5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76/23 DEL 03/07/2023, IN FAVORE DELLA DITTA IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. SAS, PER IL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2023 - CIG Z0931407D5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE GIOVANNI & C.S.A.S. (01155380916); | IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE GIOVANNI & C.S.A.S. (01155380916); | | 745,90 | 0,00 |
|
Z903BC8E87
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BRUNO ACCIAI SNC, PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOSSALINE IN RAME E PIASTRE IN ACCIAIO PRESSO LA TETTOIA SITA NEI GIARDINI COMUNALI IN VIA SAN BASILIO- CIG Z903BC8E87
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BRUNO ACCIAI (01044770913); | | | 1.155,60 | 0,00 |
|
Z2A3BC7DD2
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFUIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA GIANLUCA CADEDDU GOMME, PER LA SOSTITUZIONE PNEUMATICI E CONVERGENZA RUOTE DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER, NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2022/2023 - CIG Z2A3BC7DD2
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GIANLUCA CADEDDU GOMME (CDDGLC84T12F979U); | GIANLUCA CADEDDU GOMME (CDDGLC84T12F979U); | | 143,46 | 0,00 |
|
Z473A2D0BB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2023 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), A FAVORE DELLA DITTA ABBANOA SPA - CIG Z473A2D0BB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBANOA SPA (02934390929); | ABBANOA SPA (02934390929); | | 17.213,11 | 0,00 |
|
Z1B3B275DA
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO "MAESTRE DELL'UNIVERSITA' SCONOSCIUTA" - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA VIA SAN BASILIO, 76 DI OLLOLAI - CIG Z1B3B275DA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | | 65,00 | 0,00 |
|
Z473A2D0BB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.60/2023 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE, EDIFICI COMUNALI,CIMITERO, AMBULATORIO - ANNO 2023 - DITTA ABBANOA S.P.A - Z473A2D0BB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBANOA SPA (02934390929); | | | 7.295,08 | 0,00 |
|
Z033B283F9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI PRESSO UTENZE COMUNALI DIVERSE DALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.PA. ANNO 2023 - CIG: Z033B283F9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010); | VODAFONE ITALIA S.p.A. (08539010010); | | 5.614,75 | 0,00 |
|
ZEF3B3BF90
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO P.C. E MONITOR PER L'UFFICIO COMMERCIO SUAP, A FAVORE DELLA DITTA OLIN SNC DI PIRAS E TODDE VIA DONATORI DI SANGUE, 10 DI NUORO - CIG ZEF3B3BF90
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | | 983,60 | 0,00 |
|
Z473A2D0BB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.60/2023 - PER FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2023 - DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z473A2D0BB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBANOA SPA (02934390929); | ABBANOA SPA (02934390929); | | 3.887,20 | 0,00 |
|
Z413ABD519
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07_23 DEL 04/06/2023, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE SA SABEA, PER SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE LAVORAS ANNUALITA’ 2022 - CIG Z413ABD519 - CUP D25F2200102002 - 1/6 MENSILITA'
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COOPERATIVA SOCIALE "SA SABEA" (01307100915); | | | 22.968,13 | 7.082,39 |
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ZB03BACF3C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CALDARINI & ASSOCIATI PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONI ONLINE IN DIFFERITA INERENTE IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI - CIG ZB03BACF3C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CALDARINI & ASSOCIATI srl (02365460357); | CALDARINI & ASSOCIATI srl (02365460357); | | 220,00 | 0,00 |
|
ZC53B9992F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES AIN FAVORE DELLA DITTA IDROTERMOSANITARI DI BUSIA STEFANO, PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DESTINATE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZC53B9992F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IDROTERMOSANITARI BUSIA STEFANO (00941570913); | | | 549,18 | 0,00 |
|
Z9E3B9141D
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELLA DITTA "DEIANA TURISMO DI GIAMPAOLO DEIANA" DI GAVOI DEL SERVIZIO "TRANSFERT CAMPO DI VELA PER MINORI - 2023" - CIG Z9E3B9141D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Deiana Giampaolo (DNEGPL76M16F979E); | Deiana Giampaolo (DNEGPL76M16F979E); | Inizio: 17/06/2023
Fine: 23/06/2023 | 700,00 | 0,00 |
|
Z3B3B8345B
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
L.R. N. 23 DEL 23.12.2005 CORSO DI VELA MINORI 2023. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA CVVC SSD A RL - ROMA CIG Z3B3B8345B
| 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | ASD (14743861008); | ASD (14743861008); | | 4.640,00 | 0,00 |
|
ZF63B78E13
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFUIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JHONNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA PER LA FORNITURA DESTINATE LA VEICOLO SPAZZANAVE TOYOTA HILUX NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE 2022/2023 - CIG ZF63B78E13
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | | 40,16 | 0,00 |
|
9587617FD3
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17_23 DEL 06/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SO.GEN.A. SRL, PER ANTICIPAZIONE SOMME CONTRATTUALI, LAVORI DI RIPRISTINO DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO COMUNE DI OVODDA LAGO CUCCHINADORZA. CIG: 9587617FD3 - CUP: D27H20004770002
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SO.GEN.A. SRL (01408770905); AGECO SRL (02193690902); P.I.C.A. SRL (01623390836); P.S. COSTRUZIONI SRL (03234350928); EDIL PROGET SRL (01335480917); MELONI SRL (01165750959); MASCIA DANILO GIUSEPE SRL (01182700953); | SO.GEN.A. SRL (01408770905); | | 279.035,20 | 55.807,04 |
|
Z403ACED3E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DELLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA PER L'ABBONAMENTO TRIENNALE A PRIMUS POWER PACK E CERTUS POWER PACK - ORDINE MEPA 7233590 - CIG Z403ACED3E
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | ACCA Software S.p.A. (01883740647); | ACCA Software S.p.A. (01883740647); | | 998,00 | 0,00 |
|
Z1E3ABFCB0
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI, PER IL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 01/05/2023 ED IL 30/04/2024 - CIG Z1E3ABFCB0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OTIS SERVIZI SRL (01729590032); | OTIS SERVIZI SRL (01729590032); | | 1.800,00 | 0,00 |
|
ZBC3AB828E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL, PER IL SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA DELLA PROCEDURA WEB CONTRATTI P.A. - CIG ZBC3AB828E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEM Informatica srl (00920000916); | MEM Informatica srl (00920000916); | | 504,41 | 0,00 |
|
ZAF3AA56F3
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA CANILE SANITARIO MONTALBO DI PIRISI GIOVANNI, PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DI N. 2 ANIMALI ABBANDONATI, DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE SANITARIA - CIG ZAF3AA56F3
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CANILE SANITARIO MONTALBO DI PIRISI GIOVANNI (PRSGNN69B10D665E); | CANILE SANITARIO MONTALBO DI PIRISI GIOVANNI (PRSGNN69B10D665E); | | 319,20 | 0,00 |
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ZC73A94210
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL, PER LA FRNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - ZC73A94210
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | | 760,00 | 0,00 |
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ZEA3A7E0B9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FARMACIA EREDI MELLINO GIOVANNI & C. SNC, PER LA FORNITURA DI CASSETTA MEDICA DESTINATA AGLI STABILI COMUNALI - CIG ZEA3A7E0B9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FARMACIA EREDI MELLINO IGINO SALVATORE (01030260911); | FARMACIA EREDI MELLINO IGINO SALVATORE (01030260911); | | 269,34 | 0,00 |
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Z37359C0EB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102-0000000061 DEL 14/03/2023 IN FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEI LOCALI MENSA, PRESSO LA SCUOLA INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG Z37359C0EB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELMI ANTINCENDIO SRL (01961950902); | ELMI ANTINCENDIO SRL (01961950902); | | 1.226,00 | 613,00 |
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ZE63A4DCFF
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ECO-3R SRL PER IL SERVIZIO DI RITIRO RIFIUTI SPECIALI - CIG ZE63A4DCFF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ECO-3R SRL (01613860913); | ECO-3R SRL (01613860913); | | 1.800,00 | 0,00 |
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9183750E3C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4_22 DEL 16/12/2022 IN FAVORE DELL'ING. GIANMICHELE NIEDDU QUALE PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA INTERVENTO DI RIGENERAZIONE DEL TESSUTO CONNETTIVO PROGETTO OLLOLAI.CAPITALE - CIG 9183750E3C - CUP D23D18000650006
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIEDDU GIANMICHELE ing (NDDGMC77E11F979O); | NIEDDU GIANMICHELE ing (NDDGMC77E11F979O); | | 43.531,06 | 14.915,10 |
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Z3339EDB6B
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA, PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AI MEZZI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE, STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - CIG Z3339EDB6B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | | 66,31 | 0,00 |
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ZD2396258C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA B.O. COSTRUZIONI DI BUSSU OSCAR, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE TETTOIA SCUOLA - CIG ZD2396258C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | B.O. COSTRUZIONI DI Bussu Oscar (BSSSCR80T19F979X); | B.O. COSTRUZIONI DI Bussu Oscar (BSSSCR80T19F979X); | | 1.428,00 | 0,00 |
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Z0B39DD98F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E MIPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MADDALENA, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - CIG Z0B39DD98F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLUMBU MADDALENA - Materiali Edili e Ferramenta (00133280917); | COLUMBU MADDALENA - Materiali Edili e Ferramenta (00133280917); | | 620,32 | 0,00 |
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ZEC39C6DA9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N. 12 ADESIVI IN PVC CON IL LOGO DEL COMUNE DI OLLOLAI, A FAVORE DELLA TIPOGRAFIA BUSSU ZONA ARTIG. LOTTO 14 -OTTANA CIG:ZEC39C6DA9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TIPOGRAFIA BUSSU di Bussu Antioco (BSSNTC52S26G044T); | TIPOGRAFIA BUSSU di Bussu Antioco (BSSNTC52S26G044T); | | 430,00 | 0,00 |
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Z2339A5FE1
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L., PER LA FORNITURA DI N. 900 BUONI PASTO DESTINATI AI DIPENDENTI COMUNALI - CIG Z2339A5FE1
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. (05892970152); | SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA S.R.L. (05892970152); | | 5.409,00 | 0,00 |
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Z2939B053C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES AIN FAVORE DELLA GEOL. GIULIA PIRODDI, PER SERVIZIO DI ISTRUTTORIA DELL’APROVAZIONE DI UNO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA-GEOTECNICA - CIG Z2939B053C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRODDI GIULIA GEOL. (01576810913); | PIRODDI GIULIA GEOL. (01576810913); | | 200,00 | 0,00 |
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93548770B8
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
SERVIZI CULTURALI - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER GLI ALUUNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO, A FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SA SABEA VIA PALAI, 3 DI OLLOLAI - PERIODO 01.01.2023 -30.06.2023.
| 01-PROCEDURA APERTA | Ramada srl Via Sassari, 163 di Fonni (01198950915); Società Cooperativa Sociale Sa Sabea di Ollolai (01307100915); | Società Cooperativa Sociale Sa Sabea di Ollolai (01307100915); | Inizio: 09/01/2023
Fine: 31/12/2028 | 36.240,00 | 0,00 |
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Z553975C00
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CASA A CANONE MODERATO) ANNO 2023 - DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CIG Z553975C00
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | enel servizio elettrico (5844561009); | enel servizio elettrico (5844561009); | | 491,80 | 0,00 |
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Z9339860D9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA FORNITURA MATERIALE IGIENICO - SANITARIO E DETERSIVI PER PULIZIA UFFICI COMUNALI, A FAVORE DELLA DITTA BUSSU MARTINO DI OLLOLAI - CIG Z9339860D9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALIMENTARI & TABACCHI di Bussu Martino (01490900915); | ALIMENTARI & TABACCHI di Bussu Martino (01490900915); | | 819,67 | 0,00 |
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ZD6396B8B7
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2023 DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE+24+ CIG: ZD6396B8B7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE ORE S.P.A. (00777910159); | IL SOLE 24 ORE ORE S.P.A. (00777910159); | Inizio: 17/01/2023 | 239,42 | 0,00 |
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ZAB396E6F9
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA OLIN DI NUORO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE + MATERIALE DI CONSUMO + TONER + TAMBURO - ANNO 2023 - CIG:ZAB396E6F9
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | OLIN SNC DI BRUNO PIRAS E LUCIANO TODDE (01006610917); | | 2.400,00 | 0,00 |
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ZD13953124
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS, PER LA FORNITURA DI N. 60 BUONI CARBURANTE DESTINATI AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZD13953124
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS (01635140914); | ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS (01635140914); | | 2.459,00 | 0,00 |
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ZEC39528BB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'EMPORIO DI ANGELO LAI & FIGLI, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - CIG ZEC39528BB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'emporio di Angelo Lai & figli (00937690915); | L'emporio di Angelo Lai & figli (00937690915); | | 195,86 | 0,00 |
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Z0037245C3
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 183, C. 1, DEL D.LGS 267/2000, IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI OLLOLAI - CIG Z0037245C3 - CUP D29J19000770001
| 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | S.E.I.C.O.M. s.n.c. di Pira Giovanni & C. s.n.c. (00772970919); 3S IMPIANTI SNC (01344080914); G.C. IMPIANTI impianti elettrici e idraulici (01448520914); | G.C. IMPIANTI impianti elettrici e idraulici (01448520914); | | 29.725,83 | 0,00 |
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ZF3394B10A
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIER PAOLO, PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE RELATIVO ALLA STAGIONE INVERNALE 2022/2023 - CIG ZF3394B10A
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MACCIONI PIER PAOLO (01545020917); | MACCIONI PIER PAOLO (01545020917); | | 4.900,00 | 0,00 |
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Z9E33A962C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DOTT.SSA EMANUELA SERRA PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI ALL'ART. 41 DEL D.LGS N. 81/2008 ED ESECUZIONE DI UNA VISITA MEDICA PREVENTIVA - CIG Z9E33A962C
| 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERRA EMANUELA Dott.ssa (SRRMNL76P58F979C); | SERRA EMANUELA Dott.ssa (SRRMNL76P58F979C); | | 192,31 | 0,00 |
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Z593914CFF
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ITALIANA PRETROLI DI PAOLO ANGIUS PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DESTINATO AI VEICOLI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z593914CFF
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS (01635140914); | ITALIANA PETROLI DI PAOLO ANGIUS (01635140914); | | 427,00 | 0,00 |
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ZA938B0FCE
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES AIN FAVODE RELLA DITTA MAODDI GIAMPIERO, PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA, REALIZZAZIONE PIANO D'INDAGINE, STRADA DI COLLEGAMENTO COMUNE DI OVODDA - LAGO CUCCHINADORZA - CIG ZA938B0FCE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAODDI GIAMPIERO (MDDGPR84H17D947B); | MAODDI GIAMPIERO (MDDGPR84H17D947B); | | 1.880,00 | 0,00 |
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Z2B38AFC8D
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI CUCCIOLILLLO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO GLI IMPIANTI IDRICO, ELETTRICO, DATI POSTI IN VARI STABILI COMUNALI - CIG Z2B38AFC8D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | G.C. IMPIANTI impianti elettrici e idraulici (01448520914); | G.C. IMPIANTI impianti elettrici e idraulici (01448520914); | | 3.420,00 | 0,00 |
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ZBA38648D7
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP. PER REALIZZAZIONE GRATA IN ACCIAIO E MESSA IN SICUREZZA PARAPETTO CIG ZBA38648D7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | | 1.120,00 | 0,00 |
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Z8B386269A
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI STRUMENTI DIGITALI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ A.S. 2021-2022" IN FAVORE DI OLIN SNC DI PIRAS E TODDE (NU) - CIG Z8B386269A
| 02-PROCEDURA RISTRETTA | OLIN s.n.c. DI PIRAS & TODDE (01006610917); | OLIN s.n.c. DI PIRAS & TODDE (01006610917); | Inizio: 31/10/2022
Fine: 30/11/2022 | 381,86 | 0,00 |
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ZC738413AC
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDILBUSSU SRL, PER LA FORNITURA DEI MATERIALI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI COMUNALI - CIG ZC738413AC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIL BUSSU SRL (01427530918); | EDIL BUSSU SRL (01427530918); | | 506,76 | 0,00 |
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Z193801921
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CONCIME PER PRATI. DITTA PIRAS SNC DI MULEDDA E C. - LOC. PRATO SARDO LOTTO N. 56 - 08100 NUORO - P.IVA 00917920910
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRAS snc di Muledda e C (00917920910); | PIRAS snc di Muledda e C (00917920910); | | 960,00 | 0,00 |
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9407959D5B
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - GESTIONE ASSOCIATA PLUS - DISTRETTO DI NUORO - CIG DERIVATO 9407959D5B - ESECUZIONE ANTICIPATA DEL SERVIZIO E NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) - IMPEGNO DI SPESA.
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | PROGETTO UOMO Cooperativa Sociale a.r.l. (00753230911); | PROGETTO UOMO Cooperativa Sociale a.r.l. (00753230911); | Inizio: 20/06/2022
Fine: 31/12/2022 | 8.579,00 | 0,00 |
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Z6637F7D66
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EUROCERT SRL, PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA BIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DPR 162/99 - CIG Z6637F7D66
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EUROCERT SRL (01358390431); | EUROCERT SRL (01358390431); | | 200,00 | 0,00 |
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Z9037DF2CE
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANDREA PIRA GESTORE IP, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DESTINATI ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z9037DF2CE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRA ANDREA - Gestore ITALIANA PETROLI (00806410916); | PIRA ANDREA - Gestore ITALIANA PETROLI (00806410916); | | 733,19 | 0,00 |
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ZF337CC217
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER CHIUSURA ESERCIZIO 2022/ APERTURA ESERCIZIO 2023 DELLE PROCEDURE DI CONTABILITA' E DI STIPENDI A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI - CIG: ZF337CC217
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARIONLINE s.r.l. (02161330929); | ARIONLINE s.r.l. (02161330929); | Inizio: 19/09/2022
Fine: 19/09/2022 | 600,00 | 0,00 |
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ZA737D5835
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL VIAGGIO IN SARDEGNA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 (RIF. PROGETTO MITRA L.R. 19/96 - ANNO 2020) A FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA DI LANUSEI - CIG :ZA737D5835
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AQUILA BIANCA S.R.L. (01476970916); | AQUILA BIANCA S.R.L. (01476970916); | Inizio: 21/09/2022
Fine: 21/09/2022 | 3.500,00 | 0,00 |
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Z5537D2998
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG Z5537D2998
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | | 760,00 | 0,00 |
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Z9135FFED4
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/22 DEL 06/07/2022 IN FAVODE DELL'ARCH. SALVATORE IACOBINI PER PROGETTO PRELIMINARE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA CHIESA DI S.ANTONIO E DELL'EX ASILO PARROCCHIALE - PROGETTO OLLOLAI.CAPITALE - CIG Z9135FFED4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Iacobini Salvatore (CBNSVT68L22C002L); | Iacobini Salvatore (CBNSVT68L22C002L); | | 38.209,71 | 3.743,97 |
|
ZED34C8669
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/14 DEL 09/09/2022 IN FAVORE DEL GEOM. GIOVANNI GARAU, PER PROGETTAZIONE, D.L., MISURA, CONTABILITA' E COORD. SICUREZZA - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA RURALE TOLOITAI - CIG ZED34C8669 - CUP D27H21009400002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | GARAU GIOVANNI (GRAGNN67R17D947J); | GARAU GIOVANNI (GRAGNN67R17D947J); | | 10.589,51 | 5.618,83 |
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ZA330C15B0
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/1 DEL 09/09/2022 IN FAVORE DELL'ING. RAFFAELE MALOCCU PER D.L., COORD. SICUREZZA, CONTABILITA', SAL N. 1 - INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA STRADA DI COLLEGAMENTO OLLOLAI-OLZAI "S’ISCALA CIG: ZA330C15B0 - CUP: D27H19003010002
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MALOCCU RAFFAELE Ing. (MLCRFL70P15F979H); | MALOCCU RAFFAELE Ing. (MLCRFL70P15F979H); | | 18.442,98 | 9.236,86 |
|
ZA9375CE34
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CABINE (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), DITTA HERA COMM SPA - CIG ZA9375CE34
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 5.737,70 | 0,00 |
|
Z78378027E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI ACESSO POINT PRESSO LA SEDE COMUNALE - CIG Z78378027E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | | 160,00 | 0,00 |
|
Z5B36EDE24
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ACQUA NOSTRA & C. SAS, PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN POZZO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - AGGIUDICAZIONE - CIG Z5B36EDE24
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA ACQUANOSTRA & C. SAS (02318550908); | DITTA ACQUANOSTRA & C. SAS (02318550908); | | 12.800,00 | 0,00 |
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89904566FD
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22-22 DEL 03/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA APPALTI TINAGLIA PER ANTICIPAZIONE SOMME CONTRATTUALI, LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA OLLOLAI E OLZAI - S’ISCALA - CIG: 89904566FD - CUP: D27H1900301002
| 01-PROCEDURA APERTA | AGECO SRL (02193690902); ANTONIO CANCELLU COSTRUZIONI SRL (00918030917); APPALTI TINAGLIA SRL (02001690847); AREE VERDI DI MARCO FOIS (02368340903); ARRAS MARIO SRL (02424730907); BASSU SRL (01308560919); BRUNO MURA SRL (03916570926); COSTRUZIONI PILIA SAS (02463150926); CUGUTTU DOMENICO SRL (02319304903); DANI.ELE. COSTRUZIONI SRL (02657460909); DE.MO.TER. DI MICHELETTO (02028330922); DESSENA COSTRUZIONI SRL (01618220915); IMPRESA CASU ELIAS (01193430913); ECOTEKNA SRL (01102170915); EDILRICICLI SRL (02549550925); EDIL SYSTEM SRLS (03764020925); EREDI MANGHINA SALVATORE SRL (01823920903); EREDI MAROTTA SALVATORE DI MAROTTA CALOGERO GIOSUE' & C. SAS (01472590858); FRIDA COSTRUZIONI SRL (01151940911); G.B.M.L. SRL (01301010912); GENERAL CONTRACTOR DI NICOLA PUDDU & C SAS (01463310910); IMPRESA GEOM. DONEDDU GIOVANNI (02292320906); GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL (02066230901); IMPRESA LUAS DI GIACCU GIOVANNI ANTONIO (00976390914); IMPRESA MARCEDDU GIUSEPPE (01121640914); ORIENTAL COSTRUZIONI SRL (02468580929); MONNI E DEIANA SRL (01598440913); OCRAM COSTRUZIONI (01565680509); P.P.T. SRL (01845190907); P.R.O. SRL (01602110916); PI.MU SRL (01437890914); SARDA STRADE S.R.L. (00267900926); SARDINIA CONTRACT SRL (01459090914); SINI COSTRUZIONI SNC (01333990917); SO.FRA SRL (02323720900); SO.GEN.A. SRL (01408770905); VALENZA COSTRUZIONI SRL (02122230929); VASSALLO CALOGERO (02518900846); ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L. (01996010904); 3M SRL COSTRUZIONI GENERALI AUTOTRASPORTI (01299990919); A.C.S. DI DENTI GIOVANNI (01611560911); C.L.M. SRL (01272170919); IMPRESA COLUMBU MICHELE (00178950911); COSTRUTTORI RIUNITI SRL (01076580917); IMPRESA DESSI' ROSSELLA (01099180950); IMPRESA LISAI MASSIMO (01749870901); IMPRESA ORRU' DONATO (01525730915); EDILASFALTI SARDEGNA SRL (03886430929); EDILIMPRESA di SANNA SALVATORANGELO & FIGLI S.N.C. (SNNSVT37P04D947H); EDILIZIA LOI DI LOI FABRIZIO SRL (01696510922); EDIL PROGET SRL (01335480917); F.AL.COS.SRL (01372030914); F.LLI CAPEDDU SRL (01405460914); F.LLI DEIDDA SNC (00983450917); IMPRESA GEOM. PUTZU SEBASTIANO (01942020908); GEO SAS DI ANTONIO LOI (01143360913); GESUINO MONNI SRL (01279460917); IMPRESA DI COSTRUZIONI SECHI GEOM. ANDREA (00986770915); IMPRESA COSTRUZIONI LAI MARIA AMELIA (01876300904); IMPRESA COSTRUZIONI MULVONI GIOVANNI E FIGLI SRL (01383520911); IMPRESA EDILE GEOM. NICOLA CROSA (02284970908); IMPRESA EDILEMOVIMENTO TERRA COCCOLLONE CLAUDIO (01326600911); LA COMMERCIALE SRL (02419490921); LICHERI SRL (01829380904); RINAC SRL (01116080951); S.E.I. COSTRUZIONI SRL (02616900904); S.I.SCA Srl (01342650916); SANCIU GIACOMO (02352940908); SARDA COGE SRL (02472060900); SARDA LAVORI SRL (01528600917); SOC. COOP. SA.GE.SA. (01665790851); SO.GE.MA COSTRUZIONI SRL (03373240922); SPANO LEGNAMI SNC (01353180902); ULESTRI S.R.L. (01600006091); USAI LUIGI SRL (01446070912); | APPALTI TINAGLIA SRL (02001690847); | | 107.480,23 | 33.714,07 |
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Z28374788C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINFRESCO IN OCCASIONE DELLE PRESENTAZIONI DEI LIBRI "LOTTA AL TERRORE" E "FEMINAS" - A FAVORE DELLA PASTICCERIA SAN BASILIO DI CASULA CATERINA VIA SAN BASILIO, 76 DI OLLOLAI - CIG Z28374788C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | PASTICCERIA SAN BASILIO di Casula Caterina (01462010917); | | 64,91 | 0,00 |
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Z07374B544
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA L'EMPORIO DI ANGELO LAI & FIGLI, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DEI BENI COMUNALI - CIG Z07374B544
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'emporio di Angelo Lai & figli (00937690915); | L'emporio di Angelo Lai & figli (00937690915); | | 636,88 | 0,00 |
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ZE0372831E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA BARBAGIA ONORANZE FUNEBRI PER IL SERVIZIO DI TUMULAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE - CIG ZE0372831E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SORO MICHELE - FALEGNAMERIA (01278500911); | SORO MICHELE - FALEGNAMERIA (01278500911); | | 1.350,00 | 0,00 |
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Z8C37038B5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
L.R. N. 23/2005 - TRASPORTO PER CAMPO ESTIVO MINORI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016 ALLA DITTA INDIVIDUALE ANGLONA TOUR DI NULVI (SS) - CIG Z8C37038B5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ZENTILE SALVATORE (ZNTSVT40T26F977F); | ZENTILE SALVATORE (ZNTSVT40T26F977F); | Inizio: 03/07/2022
Fine: 10/07/2022 | 984,00 | 0,00 |
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ZD936DADD7
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
L.R. N. 23/2005. CORSO DI NUOTO E ANIMAZIONE IN PISCINA 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 36, CO2, LETT. A) D.LGS. 50/2016) IN FAVORE DELLA DITTA ALBERGO RISTORANTE GUSANA DI GAVOI. CIG ZD936DADD7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ALBERGO RISTORANTE "GUSANA" di Ladu Giovanni M. & C. snc (00665170916); | ALBERGO RISTORANTE "GUSANA" di Ladu Giovanni M. & C. snc (00665170916); | Inizio: 11/07/2022
Fine: 29/07/2022 | 4.950,00 | 0,00 |
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Z5836EE723
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO, PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL VEICOLO TOYOTA HILUX IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z5836EE723
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MACCIONI PIETRINO - Gommista/Autoricambi (MCCPRN52C10D947Y); | MACCIONI PIETRINO - Gommista/Autoricambi (MCCPRN52C10D947Y); | | 79,02 | 0,00 |
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Z7C36AF13B
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. IN FAVORE DELLA DITTA "DEIANA TURISMO DI GIAMPAOLO DEIANA" DI GAVOI DEL SERVIZIO "OLLOLAI IN MOVIMENTO - 2021" - CIG Z7C36AF13B
| 01-PROCEDURA APERTA | DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana (01236840912); | DEIANA TURISMO di Giampaolo Deiana (01236840912); | Inizio: 03/07/2022
Fine: 30/09/2022 | 9.800,00 | 0,00 |
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Z4F36DADE7
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
L.R. N. 23 DEL 23.12.2005 CAMPO ESTIVO MINORI 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 A FAVORE DELLA DITTA BFREE SOC. COOPERATIVA A R.L. DI CASTELSARDO - CIG Z4F36DADE7
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA BFREE SOC. COOPERATIVA A.R.L. (02267000905); | | Inizio: 03/07/2022
Fine: 10/07/2022 | 4.788,00 | 0,00 |
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Z0736DBADA
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIO PIETRINO, PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEI VEICOLI NISSAN PRIMASTAR E FIAT PANDA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG Z0736DBADA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MACCIONI PIETRINO - Gommista/Autoricambi (MCCPRN52C10D947Y); | MACCIONI PIETRINO - Gommista/Autoricambi (MCCPRN52C10D947Y); | | 158,04 | 0,00 |
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Z3C36A918B
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDILGHIMA COSTRUZIONI DI MARIANO GHISU, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO ECONOMIE - LOTTO N. 1 OPERE EDILI - CIG Z3C36A918B
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIL GHIMA COSTRUZIONI di Ghisu Mariano (GHSMRN80D16F979H); | EDIL GHIMA COSTRUZIONI di Ghisu Mariano (GHSMRN80D16F979H); | | 3.320,69 | 0,00 |
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Z71369255E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA EDUILBUSSU SRL, PER IL SERVIZIO DI RICONSEGNA DEI MODULI PREFABBRICATI CONCESSI DAL BIM, PRESSO IL COMUNE DI MAMOIADA - CIG Z71369255E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIL BUSSU SRL (01427530918); | EDIL BUSSU SRL (01427530918); | | 327,87 | 0,00 |
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ZC63687A25
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MARINO, PER I LAVORI DI POTATURA ALBERI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG ZC63687A25
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLUMBU MARINO (CLMMRN64L27G044Z); | COLUMBU MARINO (CLMMRN64L27G044Z); | | 819,67 | 0,00 |
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Z6F3686E76
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA Z.F. MECCANICA SOC. COOP., PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO ECONOMIE - LOTTO N. 3 OPERE IN FERRO - CIG Z6F3686E76
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | Z.F. MECCANICA SRL (01324510914); | | 3.900,00 | 0,00 |
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ZF93685CC0
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA STEFANO GISELLU S.A.S. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE - UTILIZZO ECONOMIE - LOTTO N. 2 AUTOMAZIONE INGRESSO - CIG ZF93685CC0
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STEFANO GISELLU S.A.S. DI MARIO E PAOLO GISELLU & C. (01267890919); | STEFANO GISELLU S.A.S. DI MARIO E PAOLO GISELLU & C. (01267890919); | | 1.938,00 | 0,00 |
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ZFA367F41C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA COLUMBU MARINO, PER I LAVORI DI POTATURA ALBERI PRESSO LA PIAZZA MARCONI - CIG ZFA367F41C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLUMBU MARINO (CLMMRN64L27G044Z); | COLUMBU MARINO (CLMMRN64L27G044Z); | | 819,67 | 0,00 |
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Z4F3644BC1
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA VERIA DI GIOVANNI ALPIGIANO, PER L'ESECUZIONE DELL’APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI CONDIZIONAMENTO PRESSO IL COMUNE DI OLLOLAI - CIG Z4F3644BC1
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA VERIA di Giovanni Alpigiano (01570670917); | DITTA VERIA di Giovanni Alpigiano (01570670917); | | 17.949,98 | 0,00 |
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ZD835F3A43
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE CIRCOLARI ENTIONLINE PER TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CIG: ZD835F3A43
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | 940,00 | 0,00 |
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Z2D3641A64
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MEM INFORMATICA SRL PER IL CANONE ANNUALE DEL SOFTWARE LA STIPULA DEGLI ATTI PUBBLICI E DELLE SCRITTURE PRIVATE IN MODALITÀ ELETTRONICA ANNUALITÀ 2022 - CIG Z2D3641A64
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEM Informatica srl (00920000916); | MEM Informatica srl (00920000916); | | 464,47 | 0,00 |
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Z8A34F142C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.46/2022 - PER FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), ANNO 2022, DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z8A34F142C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBANOA SPA (02934390929); | ABBANOA SPA (02934390929); | | 12.868,85 | 0,00 |
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Z4434F7019
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.38/2022 - PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI ANNO 2022, DITTA TISCALI SPA - CIG Z4434F7019
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TISCALI SPA (02508100928); | TISCALI SPA (02508100928); | | 3.278,68 | 0,00 |
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Z8434EDAAB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.28/2022 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), ANNO 2022, DITTA HERA COMM S.P.A - CIG Z8434EDAAB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 10.245,90 | 0,00 |
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Z3C34F0508
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.26/2022 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), ANNO 2022, DITTA HERA COMM S.P.A - CIG Z3C34F0508
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 8.196,72 | 0,00 |
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ZE834FA039
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.53/2022 - PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI (OSSERVATORIO) ANNO 2022, DITTA ENEL ENERGIA SPA - CIG ZE834FA039
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | 163,93 | 0,00 |
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ZA534ED2E5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.25/2022 - PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI (VOCE E DATI) PRESSO UTENZE DIVERSE ANNO 2022, DITTA VODAFONE ITALIA SPA - CIG ZA534ED2E5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VODAFONE ITALIA SPA (08539010010); | VODAFONE ITALIA SPA (08539010010); | | 8.196,72 | 0,00 |
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Z5334F7038
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA - DET.N.37/2022 - PER FORNITURA GAS UTENZE DIVERSE (UFFICI E STABILI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI) ANNO 2022, DITTA LIQUIGAS S.P.A - CIG Z5334F7038
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIGAS SPA (03316690175); | LIQUIGAS SPA (03316690175); | | 8.032,78 | 0,00 |
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ZAA361BBD6
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI HARDWARE E SOFTWARE SU APPARACCHIATURE INFORMATICHE COMUNALI - CIG ZAA361BBD6
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | OLIN SNC DI PIRAS, TODDE & C. (PRSBRN60C24L202C); | | 725,00 | 0,00 |
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ZC735EDA7F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI CONNESSI AL VIAGGIO IN LIBANO NEL MESE DI APRILE 2022 (RIF. PROGETTO MITRA) A FAVORE DELLA DITTA AQUILA BIANCA DI LANUSEI - CIG ZC735EDA7F
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AQUILA BIANCA S.R.L. (01476970916); | AQUILA BIANCA S.R.L. (01476970916); | | 1.233,60 | 0,00 |
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ZD735FDACA
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CASA A CANONE MODERATO) - DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CIG ZD735FDACA
| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | enel servizio elettrico nazionale (15844561009); | enel servizio elettrico nazionale (15844561009); | | 409,83 | 0,00 |
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Z7831BB146
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_22 DEL 17/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI COSIMO PAOLO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 / GENNAIO-MARZO 2022 - CIG Z7831BB146
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MACCIONI COSIMO PAOLO (MCCCMP63A25D287X); | MACCIONI COSIMO PAOLO (MCCCMP63A25D287X); | | 7.352,16 | 1.838,04 |
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ZD534FA001
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DET.N.45/2022 - PER LIQUIDAZIONE FATTURE OGGETTO DI CESSIONE NELL'ANNO 2020 DA PARTE DI ENEL SEN A BANCA SISTEMA SPA - CIG ZD534FA001
| 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 | BANCA SISTEMA S.P.A. (12870770158); | BANCA SISTEMA S.P.A. (12870770158); | | 4.918,03 | 0,00 |
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Z9335FAD02
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SABBIE DI PARMA SRL, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG Z9335FAD02
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | | 390,00 | 0,00 |
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ZE935F9EEE
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOL. MARIO NONNE, PER LA RICERCA IDRICA E REDAZIONE PRATICA UTILIZZO ACQUE SOTTERRANEE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO MARIO COTTU - CIG: ZE935F9EEE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NONNE MARIO (NNNMRA72A29F979O); | NONNE MARIO (NNNMRA72A29F979O); | | 1.820,00 | 0,00 |
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Z9C35F5D13
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA, PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AI MEZZI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PIANO NEVE, STAGIONE INVERNALE 2021/2022 - CIG Z9C35F5D13
| 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | | 391,22 | 0,00 |
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Z2C35F39FC
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO TRIENNALE MODULISTICAONLINE PER TUTTI GLI UFFICI DELL'ENTE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI SPA VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG Z2C35F39FC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAGGIOLI S.P.A. (06188330150); | | Fine: 11/04/2022 | 400,00 | 0,00 |
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Z8D35E30EE
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA OTIS SERVIZI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI COMUNALI, PER IL PERIODO RICOMPRESO TRA IL 01/05/2022 ED IL 30/04/2023 - CIG Z8D35E30EE
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | OTIS SERVIZI SRL (01729590032); | OTIS SERVIZI SRL (01729590032); | | 1.800,00 | 0,00 |
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ZF035B54BB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA DALIA MARCO, PER LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE PRESSO FABBRICATO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO A OLLOLAI IN VIA S. SATTA N. 59-61 - CIG ZF035B54BB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DALIA MARCO (01326080916); | DALIA MARCO (01326080916); | | 4.000,00 | 0,00 |
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Z0C35AEA2D
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIANCAMENTO FORMATIVO PER LA REDAZIONE DELLA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE E AVANZO VINCOLATO A FAVORE DELLA DITTA ARIONLINE SRL DI CAGLIARI CIG Z0C35AEA2D
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ARIONLINE s.r.l. (02161330929); | | Inizio: 21/03/2022 | 400,00 | 0,00 |
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Z37359C0EB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL, PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTICENDIO DEI LOCALI MENSA, PRESSO LA SCUOLA INFANZIA-ELEMENTARE-MEDIA - CIG Z37359C0EB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELMI ANTINCENDIO SRL (01961950902); | ELMI ANTINCENDIO SRL (01961950902); | | 220,00 | 0,00 |
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ZF9356BE98
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ELMI SRL, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO E DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA PRESSO GLI STABILI COMUNALI - CIG ZF9356BE98
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ELMI ANTINCENDIO SRL (01961950902); | ELMI ANTINCENDIO SRL (01961950902); | | 1.226,00 | 0,00 |
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ZE834FA039
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO EDIFICI COMUNALI DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (OSSERVATORIO) - C.I.G. ZE834FA039
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | ENEL ENERGIA SPA (06655971007); | | 655,73 | 0,00 |
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Z493542576
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AL VEICOLO PIAGGIO PORTER - CIG Z493542576
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | | 37,29 | 0,00 |
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Z8A34F142C
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ACQUA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI , CIMITERO, AMBULATORIO), ANNO 2022, DITTA ABBANOA S.P.A - CIG Z8A34F142C
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ABBANOA SPA (02934390929); | ABBANOA SPA (02934390929); | | 15.819,67 | 0,00 |
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ZD534FA001
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A. , PER LIQUIDAZIONE FATTURE DI CUI ALL'ALLEGATO B ALL’ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO DA ENEL SEN A BANCA SISTEMA (ANNO 2020) - CIG ZD534FA001
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | BANCA SISTEMA S.P.A. (12870770158); | BANCA SISTEMA S.P.A. (12870770158); | | 2.459,01 | 0,00 |
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ZE134F094E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE N.913571259800314, N.913570099850021, N.913570121706233 DEL 10/03/2020 DELLA DITTA ENEL S.E.N. (EDIFICI COMUNALI ED EDIFICI SPORTIVI) CIG ZE134F094E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (09633951000); | ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA (09633951000); | | 532,78 | 493,04 |
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Z4434F7019
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZI TELEFONICI DALLA DITTA TISCALI ITALIA SPA - CIG Z4434F7019
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | TISCALI ITALIA SPA (02508100928); | | 1.639,34 | 0,00 |
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Z9534F7157
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER SPESE POSTALI E CONTI DI CREDITO A FAVORE DI POSTE ITALIANE S.P.A - ROMA - CIG :Z9534F7157
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POSTE ITALIANE spa (01114601006); | POSTE ITALIANE spa (01114601006); | | 409,83 | 0,00 |
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Z5334F7038
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO FORNITURA GAS UFFICI COMUNALI, EDIFICI COMUNALI ED EDIFICI SCOLASTICI - DITTA LIQUIGAS SPA - CIG: Z5334F7038
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LIQUIGAS SPA FILIALE DI SARROCH (01993160173); LIQUIGAS SPA (03316690175); | LIQUIGAS SPA FILIALE DI SARROCH (01993160173); LIQUIGAS SPA (03316690175); | | 8.360,65 | 0,00 |
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ZE134F094E
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA (CASA A CANONE MODERATO) - DITTA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - CIG ZE134F094E
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (15844561009); | ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE (15844561009); | | 409,83 | 0,00 |
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ZC3350E497
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI PIETRINO PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER TARGATO DL932LZ - CIG ZC3350E497
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MACCIONI PIETRINO - Gommista/Autoricambi (MCCPRN52C10D947Y); | MACCIONI PIETRINO - Gommista/Autoricambi (MCCPRN52C10D947Y); | | 67,04 | 0,00 |
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Z2634EF938
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA - A.S. 2021/2022, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. - CIG Z2634EF938
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00957930910); | LARISO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (00957930910); | Inizio: 01/02/2022
Fine: 30/06/2022 | 5.444,00 | 0,00 |
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Z3C34F0508
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), DITTA HERA COMM SPA - CIG Z3C34F0508
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 20.491,80 | 0,00 |
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Z834EDAAB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA UTENZE DIVERSE (EDIFICI E UFFICI COMUNALI, EDIFICI SCOLASTICI, IMPIANTI SPORTIVI, CIMITERO, AMBULATORIO) - DITTA HERA COMM - CIG Z834EDAAB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | HERA COMM S.p.A. (03819031208); | | 16.803,27 | 0,00 |
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Z0931407D5
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/22 DEL 04/01/2022, IN FAVORE DELLA DITTA IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE CRISTOFORO & C. SAS, PER IL SERVIZIO DI CATTURA E RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI - PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2021 - CIG Z0931407D5
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE GIOVANNI & C.S.A.S. (01155380916); | IL CANE FONNESE DI COCCOLLONE GIOVANNI & C.S.A.S. (01155380916); | | 688,52 | 0,00 |
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ZA030C6256
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI SA PADULE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. CUP D29J17001860001 - CIG ZA030C6256, ZB130C99E7, Z5930CA480, Z9130CCE11
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PLANS s.a..s. Di Licheri Francesco Maria & C. (01063160913); | PLANS s.a..s. Di Licheri Francesco Maria & C. (01063160913); | | 25.023,70 | 0,00 |
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Z9130CCE11
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI SA PADULE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. CUP D29J17001860001 - CIG ZB130C99E7, Z5930CA480, Z9130CCE11
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | STUDIO DI INGEGNIERIA ABIS ASSOCIATI (02845950928); | STUDIO DI INGEGNIERIA ABIS ASSOCIATI (02845950928); | | 16.775,34 | 0,00 |
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Z5930CA480
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI SA PADULE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. CUP D29J17001860001 - CIG ZB130C99E7, Z5930CA480, Z9130CCE11
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MURGIA MARCO ANTONIO (MRGMCN73D10F979H); | MURGIA MARCO ANTONIO (MRGMCN73D10F979H); | | 11.145,77 | 0,00 |
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ZB130C99E7
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA URBANA DI SA PADULE. IMPEGNO DI SPESA SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA. CUP D29J17001860001 - CIG ZB130C99E7, Z5930CA480, Z9130CCE11
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLUMBU FABRIZIO (CLMFRZ81H27F979A); | COLUMBU FABRIZIO (CLMFRZ81H27F979A); | | 14.092,59 | 0,00 |
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ZF9349EBFC
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MAODDI GIAMPIERO PER LAVORI DI MOVIMENTO TERRA E SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG ZF9349EBFC
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MAODDI GIAMPIERO (01374720918); | MAODDI GIAMPIERO (01374720918); | | 1.100,00 | 0,00 |
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8875158C10
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 8875158C10 - CUP D29J21006460001
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ENGIE SERVIZI SPA (01698911003); | ENGIE SERVIZI SPA (01698911003); | | 41.117,56 | 0,00 |
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Z1132CA194
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STABILE ADIBITO AD AMBULATORIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1132CA194 - CUP D29J21006460001
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PEDDONE MICHELE (PDDMHL69D29G044X); | PEDDONE MICHELE (PDDMHL69D29G044X); | | 27.094,71 | 0,00 |
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ZDB3497FE4
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG ZD33497FB2 - Z0F3497FD0 - ZDB3497FE4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | L'emporio di Angelo Lai & figli (00937690915); | L'emporio di Angelo Lai & figli (00937690915); | | 928,45 | 0,00 |
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Z0F3497FD0
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG ZD33497FB2 - Z0F3497FD0 - ZDB3497FE4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | EDIL BUSSU SRL (01427530918); | EDIL BUSSU SRL (01427530918); | | 901,63 | 0,00 |
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ZD33497FB2
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VARIE DITTE, PER LA FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG ZD33497FB2 - Z0F3497FD0 - ZDB3497FE4
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | COLUMBU MADDALENA - Materiali Edili e Ferramenta (00133280917); | COLUMBU MADDALENA - Materiali Edili e Ferramenta (00133280917); | | 901,63 | 0,00 |
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8791816414
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | 3M SRL COSTRUZIONI GENERALI AUTOTRASPORTI (01299990919); | 3M SRL COSTRUZIONI GENERALI AUTOTRASPORTI (01299990919); | | 57.943,47 | 0,00 |
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ZA93493D78
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA SALE DI PARMA SRL, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DESTINATO ALLA MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE - CIG ZA93493D78
| 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | SABBIE DI PARMA SRL (02235870348); | | 650,00 | 0,00 |
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8646700A8F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
RIQUALIFICAZIONE E RICONFIGURAZIONE SPAZI PUBBLICI PERIFERIA NORD-EST COMUNE DI OLLOLAI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 10-21 DEL 09/12/ IN FAVORE DELL'ING. STEFANO NIEDDU - CIG 8646700A8F - CUP D29J17001860001
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIEDDU GIANMICHELE (NDDGMC77E51F979S); | NIEDDU GIANMICHELE (NDDGMC77E51F979S); | | 13.834,90 | 0,00 |
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8646700A8F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
RIQUALIFICAZIONE E RICONFIGURAZIONE SPAZI PUBBLICI PERIFERIA NORD-EST COMUNE DI OLLOLAI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 10-21 DEL 09/12/ IN FAVORE DELL'ING. STEFANO NIEDDU - CIG 8646700A8F - CUP D29J17001860001
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DEJUA ANTONIO (DJENTN74A57F979H); | DEJUA ANTONIO (DJENTN74A57F979H); | | 13.834,90 | 0,00 |
|
8646700A8F
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
RIQUALIFICAZIONE E RICONFIGURAZIONE SPAZI PUBBLICI PERIFERIA NORD-EST COMUNE DI OLLOLAI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATT. N. 10-21 DEL 09/12/ IN FAVORE DELL'ING. STEFANO NIEDDU - CIG 8646700A8F - CUP D29J17001860001
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NIEDDU STEFANO (NDDSFN72S03F979K); | NIEDDU STEFANO (NDDSFN72S03F979K); | | 13.834,90 | 7.445,80 |
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Z763436A28
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DEL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE+24+ CIG: Z763436A28
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | IL SOLE 24 ORE ORE S.P.A. (00777910159); | IL SOLE 24 ORE ORE S.P.A. (00777910159); | Inizio: 02/12/2021 | 249,04 | 0,00 |
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Z7C342F232
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA G.C. IMPIANTI DI LUIGI CUCCIOLILLO, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IDRICO, ELETTRICO E RISCALDAMENTO PRESSO VARI STABILI COMUNALI - CIG Z7C342F232
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | G.C. IMPIANTI impianti elettric e idraulici (01448520914); | G.C. IMPIANTI impianti elettric e idraulici (01448520914); | | 2.460,00 | 0,00 |
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Z943428DCB
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO DEI CENTRI ABITATI DI OLLOLAI E OLZAI - S’ISCALA - AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL GEOL. MARIO NONNE, REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO CUP D27H19003010002 - CIG: Z943428DCB
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NONNE MARIO (NNNMRA72A29F979O); | NONNE MARIO (NNNMRA72A29F979O); | | 1.640,00 | 0,00 |
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ZBF33F5315
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPES AIN FAVORE DELLA DITTA JOHNNY AUTORICAMBI DI PIRAS GIOVANNI MARIA, PER LA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO DESTINATE AL VEICOLO PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE - CIG ZBF33F5315
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | PIRAS GIOVANNI MARIA (PRSGNN77T15I452U); | | 218,36 | 0,00 |
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Z7831BB146
| COMUNE DI OLLOLAI - 00601080914 |
IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA MACCIONI COSIMO PAOLO, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER IL TRIENNIO 2021/2024 - CIG Z7831BB146
| 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MACCIONI COSIMO PAOLO (MCCCMP63A25D287X); | MACCIONI COSIMO PAOLO (MCCCMP63A25D287X); | | 7.352,00 | 0,00 |